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夏老师
到税务大厅,领取开票盘,发行,购买发票,在电脑安装好,自己开具,过程不复杂。 查看全部回复
5693
高老师
你好,出售原材料 借:应收帐款/银行存款 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 同时结转成本 借:其他业务成本 dai:原材料 查看全部回复
3564
大宁老师
您好,现在增值税跟附加税实行合并申报,请问您昨天填写的报表是否为合并申报表呢? 查看全部回复
4762
Annina老师
借管理费,dai银行存款 查看全部回复
3020
andy老师
交国库的是交的税费吗? 查看全部回复
4878
借在建工程 (固定资产需安装) 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款等 发生安装费时: 借:在建工程 dai:银行存款 设备安装完毕后: 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
3513
有相关支出,凭相关支出票据入账 查看全部回复
3219
你好,公司注销是先办理注销税务,后办理注销营业执照 查看全部回复
6932
陈米老师
你好,金额大的计入固定资产,金额小的计入费用。 查看全部回复
5677
公转私时,做个人借款处理。保证金后期要退回的吧?退回时也是通过该私人将款项原路退回。 查看全部回复
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借盈余公积,dai实收资本 查看全部回复
4342
账上实收资本大于实际银行收到的钱吗? 查看全部回复
4133
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3793
你好,计提时 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-福利费 发放时 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款/其他货币资金 查看全部回复
4931
每个项目单独核算 查看全部回复
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500元以下可以不要发票 查看全部回复
4433
劳务费发票,协议,银行回单,采购明细,入库单,个人500元以内的,可以开收据,个人超500元的,需要代开发票税前扣除,借款合同,银行回单 查看全部回复
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车辆入账的时候计入的是固定资产嘛? 查看全部回复
5324
要么把单位帮承担的个人部分保险金额加到工资薪金里面,正常按照计提工资,社保处理 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
4639
你跟下游提供的什么业务? 查看全部回复
4101
哈哈老师
车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4545
取得收入时 借:银行存款或应收 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税~简易计税 缴纳时 借:应交税费~应交增值税~简易计税 dai:银行存款 查看全部回复
3295
你好,会计做帐遵循权责发生制原则,有些费用虽然目前并未实际支付,但应该属于本期承担,因此在账务上要在本期体现出该项费用,而不是依据支付日期确认费用,所以就有了费用计提 查看全部回复
4263
现在都是资料留存备查 查看全部回复
3906
你好,如果已经摊销完了,备注下就好,不需要另做帐。如果没摊销完,摊销完就行 查看全部回复
4163
电子税务局我要办税-税费申报-报表报送填报数据就好 查看全部回复
4587
可以股东dai款后借给公司,公司再买车 查看全部回复
4733
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4844
借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
4650
已付金额,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3088
以公司名义买车,记到固定资产就好了 查看全部回复
3313
可以用发票复印件 查看全部回复
5117
如果是500元以下的零星开支。可以以收据入账。所得税前扣除。其他的应尽量取得发票。不能取得发票的。可以以其它资料入帐,但不能在所得税税前扣除。 查看全部回复
4690
你可以在帐套里按照门店设置项目明细账。 查看全部回复
5253
把期初相关的库存的金额和数量录入还有其他资产负债类科目一并录入 查看全部回复
3580
当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
5361
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
王苗苗老师
如果是发票丢失了,按照发票丢失的方法处理,如果是只是报销单据丢了,这个是你们内部自制的单据,可以凭复印件做账 查看全部回复
5413
如果是提供建筑服务,请参考建筑行业的账务处理,如果是劳务派遣,参考劳务派遣公司的账务处理。这两种是完全不一样的 查看全部回复
4317
发现工资表做错了,那么应该调整工资表,然后再按照正确的工资表重新计算工资 查看全部回复
4775
归老师
计提的时候 借费用/成本 dai应付职工薪酬2010 发工资的时候 借应付职工薪酬2010 dai 应交税费 个税 银行2000 交个税的时候 借应交税费 dai银行存款 查看全部回复
3115
可以查到 查看全部回复
5125
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4267
可以 查看全部回复
4990
报表上传模块重庆这边的 不能用 查看全部回复
4293
小黑
申报信息查询 查看全部回复
3886
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
4011
打出来附在凭证后面 查看全部回复
4221
民办非企业按照民间非营利会计准则进行处理 一般企业是按照小企业会计准则和企业会计准则来处理 查看全部回复
9114
您好,刚去开会了 查看全部回复
4476
使用的会计准则不一样,做账也不一样 是否需要报税,需要看税局是怎么核定的,根据核定信息去申报 查看全部回复
4354
COCO老师
1.利润分配 借:利润分配 dai:应付股利 2.股份转让 在工商层面进行变更处理 3.转让设备 设备的所属权是公司吗? 查看全部回复
4620
国家税务总局关于建筑安装业跨省异地工程作业人员个人所得税征收管理问题的公告(国家税务总局公告2015年第52号) 查看全部回复
6799
多发了,喊员工退回,或者挂账下个月少发冲回 查看全部回复
4752
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
3852
甜甜老师
您好,具体业务内容是什么呢,是您单位销售货物给供应链公司么,还是其他什么情况呢?看到后回复下哦 查看全部回复
5431
税务师晓雨
这个属于你们公司内部流程的问题:如果你们走完报销流程就可以打款,那么你可以和老板再次口头确认一下再打款就可以 查看全部回复
4574
如果是开业前的,可以做到开办费里 查看全部回复
3478
如果是与自己日常经营活动有关 如果是总额法,借: 银行存款 dai:其他收益 如果是净额法,冲减相关的成本费用 查看全部回复
5171
借应付帐款一c dai应收帐款一A 查看全部回复
3329
是投资那就按照分红,是借款,那就按照利息 查看全部回复
4297
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5358
间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
4213
有风险 查看全部回复
4463
补做到当月或者恢复记帐,修改上月数据 查看全部回复
2803
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4711
你好,入帐固定资产,计提的折旧费可以计入研发费用 查看全部回复
4689
商品进销差价是指从事商品流通的小企业采用售价核算的情况下,其商品售价与进价之间的差额即为商品进销差价 查看全部回复
4257
减免的附加税,要么不记账,要么正常计提,缴纳的时候转到营业外收入/其他收益 查看全部回复
4346
采购合同,入库单,银行回单入账,没有发票,成本不能扣除,所得税调增 查看全部回复
4526
您好,因是销售方给购货方的销售返利,规范来说该返利部分应是由销售方给您购货方开具红票,然后您单位凭实际支付的56000元入账。若确实对方无法开具红票,但若确实这3500元是销售返利,您单位也应按实际支付的56000入账至库存商品或固定资产。若是其他情形,辛苦详细描述下,可以继续交流哦 查看全部回复
3819
你可以直接在电子税务局代开就可以,根据上面的要求提交资料就好 查看全部回复
4764
预付租金借:预付账款 dai:钱 。属于筹建期间的费用,可以在开业的时候一次性计入管理费用-开办费,也可以记到长期待摊费用按照不低于3年摊销。借:管理费用-开办费/长期待摊费用-开办费 dai:预付账款 查看全部回复
5923
如果是真实工资就是5000,那就说工资本来就是5000,所以按照5000申报的 查看全部回复
16807
代开专票,需交税 查看全部回复
4304
如果是银行直接打给供应商的话,直接冲减你们的应付账款就好了 查看全部回复
5022
充值借银行存款dai预收帐款,消费借预收账款dai营业収入,应交税费 查看全部回复
4727
转错了,转回来就好了,最好用原账户退回,真用其他账户退回,问题也不大,只要是真实业务就可以 查看全部回复
3861
你好,是几个月的房租发票? 查看全部回复
4803
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5775
你好,作为现金入帐,从老板私户取现金存入公户 查看全部回复
3907
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4821
送客户走业务招待费,送员工计福利费 查看全部回复
5007
如果你们分别约定了产品售价和安装费,收到钱的时候借:银行存款 dai:应收账款/预收账款等 退还的时候借:应收账款/预收账款等 dai:银行存款 查看全部回复
3997
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5303
营业外支出,所得税调增 查看全部回复
6245
潇洒老师
社保现在入税了,税务局自动比例扣除 查看全部回复
4395
每个门店单独建账就好 查看全部回复
3575
关联公司跟你们签劳务派遣服务合同,给你们单位开劳务费发票,你们单位付款,然后关联单位再把款付给员工 查看全部回复
3237
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3981
附加税减免了,可以不做账务处理。或者你正常计提,缴纳的时候转到营业外收入或者其他收益,对利润表没有影响 查看全部回复
4226
做不了 查看全部回复
7535
这样做账,可以不用学习,节约时间,随心所欲。做错了也没事,大不了辞职不干 查看全部回复
3638
城镇土地使用税借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,借应交税费一应交城镇土地使用税,dai银行存款 查看全部回复
5034
出租方和承租方本身就不是一个人 你们公司在租房的话 用的是法人的名字租赁的也是可以使用的 查看全部回复
5891
需要一致的 查看全部回复
3223
找原因 查看全部回复
3221
你先做是投资利息收益不知如何做账了吗 查看全部回复
3988
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