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Annina老师
是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
6439
哈哈老师
可以的 查看全部回复
5101
上个月账务、税务不动 查看全部回复
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一般企业交企业所得税,增值税附加税和其他的小税种 查看全部回复
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税务师晓雨
个人无法自开发票,可以去税局代开发票。符合条件的,购买方可以开收购发票。符合免税的,开免税发票。 查看全部回复
7739
高老师
你好,附加税=(实际应缴增值税+实际应缴消费税)*适用税率。如果当期没有应缴增值税和消费税,不会产生附加税。 查看全部回复
5542
借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
6685
李伟老师
你这个是造假,建议学一下税收筹划 查看全部回复
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你如果是按照1%开票的话,直接按照1%算税就行了,2%那部分不用单独处理 查看全部回复
4968
月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
6374
不能 查看全部回复
5010
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
4985
是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
5244
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
4869
啥意思?小规模不能抵扣进项税额,而取得专票的一般纳税人可以抵扣进项税额 查看全部回复
6082
你好,期间有其他费用吗? 查看全部回复
4307
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6794
是的,也是需要申报的 查看全部回复
7438
一般是一致的 查看全部回复
4893
现在进项税没有期限了 查看全部回复
4513
普票季度超45万了,全额交 查看全部回复
4717
是的 查看全部回复
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选择季度申报的小规模季度不超45万开具的普票免增值税 查看全部回复
4584
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4957
你好,什么金额没填写? 查看全部回复
4533
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5417
可以抵扣增值税 查看全部回复
5747
一般是等的 查看全部回复
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开票了多少? 查看全部回复
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开票了,成本可以暂估 查看全部回复
4897
让这个人把钱都打给老板,然后公司支付相关费用。到时销售汽车的时候,公司主要缴纳增值税、附加税、印花税等 查看全部回复
9621
一般纳税人购进烟酒用于销售的可以抵扣 查看全部回复
7251
需要快递对方的 查看全部回复
4650
小黑
不能开专票 查看全部回复
6561
你好,一般纳税人取得成品油增值税专用发票用于应税项目的可以抵扣,非应税项目的不能抵扣 查看全部回复
5936
用记账联复印件勾选抵扣,留存备查 查看全部回复
4662
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6111
你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
6144
你季度超过45万超过没 查看全部回复
4463
你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
4403
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
4845
是的,红冲这个月也是需要交税的 查看全部回复
25670
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5360
城建税=增值税x7% 教育费附加=增值税×3% 地方教育费附加=增值税x2% 即6%x(1十12%)=6.72% 增值税及附加税是6.72个点 查看全部回复
13465
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
18251
那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
9834
直接选择查账征收就行 查看全部回复
7481
归老师
代码是选择的 查看全部回复
5633
小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
6754
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5834
可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
8406
不能抵扣进项税额的 查看全部回复
7093
自开的申报增值税后交 查看全部回复
5111
如果盈利企业所得税也需要交的 查看全部回复
4556
需要全额的 查看全部回复
6638
你好,申报增值税是按收入(包括开票收入与无票收入)来申报的 查看全部回复
5332
你抄税了,增值税申报表会自动带数据出来的 查看全部回复
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要么让总公司申报,要么让总公司把数据发给分公司,由分公司申报 查看全部回复
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麻烦你描述清楚点 你是想留抵132万是么? 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
6389
如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
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你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
5586
找不到,那说明你没申报,或者是在大厅申报,网上查不到 查看全部回复
5188
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如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
5978
你好,有影响,上月的需要红冲。如果另一份没开的话直接作废 查看全部回复
5413
是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
4881
看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4941
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5351
你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
5097
按月报税的就按月算 月15万以下免征 查看全部回复
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月报的15万以内免 查看全部回复
4970
你好,《财政部、国家税务总局关于继续执行高校学生公寓和食堂有关税收政策的通知》(财税〔2016〕82号)第三条规定,对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,自2016年1月l日至2016年4月30日,免征营业税;自2016年5月l日起,在营改增试点期间免征增值税。…… 因此,自2016年5月1日起,餐饮服务纳入营改增试点范围,一般纳税人按照6%缴纳增值税,小规模纳税人按照征收率3%缴纳增值税。如符合照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入,免征增值税收入。 查看全部回复
13270
你现在到哪一步了? 查看全部回复
3398
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5884
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
你好,你按这个填 查看全部回复
4694
你好,是的 查看全部回复
4954
你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
5536
您好,【表单说明】 1.发电企业本表由电厂(站、机组)填写,供电企业县(区)级供电企业能核算售电收入的,由县(区)级供电企业填写,市级核算售电收入的,由市级供电企业填写; 2.本表在申报期内,随同申报表一同报送至主管税务机关,税务机关审核完毕后,按隶属关系报送上一级汇总审核,并报送至相应税务机关审核盖章后,继续上报。 查看全部回复
6013
郭艳飞
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
7685
不计提 查看全部回复
4318
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4943
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4671
免 查看全部回复
6738
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
开的是待定机票吗 查看全部回复
8364
5157
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5401
你好,退货金额按进价计算,当月结存的成本单价=(总金额-退货数量*进价)/数量(不含退货数量) 查看全部回复
7961
账上按照发票处理 查看全部回复
6820
挂账27000元,记在应付账款里面 查看全部回复
4789
可以 查看全部回复
5450
王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
7997
你好,只统计认证的部分 查看全部回复
6009
对,也是应该加上的 查看全部回复
7953
你好,68500*830000/869933 你算一下 查看全部回复
7020
进出口企业的税负有点特殊,目前有几种不通的计算方法,你自己参考一下:1、 增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100% 查看全部回复
7331
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6186
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5656
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