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高荣老师
冲减进项税额 查看全部回复
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Annina老师
是的 查看全部回复
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4758
李伟老师
对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
5452
小黑
开红票 查看全部回复
4434
对方没有上传成功或者对方已作废 查看全部回复
5017
这个月需要把增值税申报成功后再去清卡 查看全部回复
4975
高铁车票可以抵扣 查看全部回复
6878
王苗苗老师
价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
7546
扣除项目是住宿餐饮等成本费用,包含可抵扣的进项税额 查看全部回复
6596
哈哈老师
一般是每月抵扣的,不等到年底一次性做 查看全部回复
6250
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
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企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
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73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
5232
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21661
高老师
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8876
你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
8402
Christina
可以 查看全部回复
6265
不能抵扣哦 查看全部回复
5791
您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
5683
借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
5399
您说的另外收集是什么意思? 查看全部回复
4991
进项是针对增值税来说的 查看全部回复
5184
附加税不变的 查看全部回复
5052
增值税通过应交税费 查看全部回复
5588
1.征税范围不同:消费税对15种列举货物征收,而增值税对所有货物征收。 2.征收环节不同:消费税指定环节一次性征收;增值税在各流转环节征收。 查看全部回复
5487
你好,可以认证 查看全部回复
7527
重新申报 查看全部回复
5382
你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
印花税按照合同金额计算 查看全部回复
7377
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
6867
借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
7084
查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
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要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
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你好,1月份认证的发票已经确认签名了吧,现在是6月,应该是不能撤销了 查看全部回复
5776
没有这个规定,单独尽量公户转,专票字错了需要重开 查看全部回复
5261
你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
4598
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6651
有点子专票,也是可以抵扣的。 查看全部回复
4475
andy老师
要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
6525
你好,一般纳税人增值税计算公式:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
5297
不能作废,只能红冲 查看全部回复
6585
借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
4714
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
你好,参考这个处理 查看全部回复
4601
您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
7869
你好 查看全部回复
8548
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10299
根据实际情况冲红 查看全部回复
5362
你好,个体工商户个人所得税计算公式:应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
7915
5581
悠悠老师
正常注销流程,对方应缴交所有税款才能注销。如果对方是故意的,也许涉及虚开。帐目上进项要转出,货款转营业外支出。但现在情况未清楚,建议你和当地税务沟通。 查看全部回复
6083
你好,普票就可以 查看全部回复
5335
直接从待认证进项税额转到进项税额里面就行 查看全部回复
5239
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5931
4812
具体交的什么罚款呢? 查看全部回复
6639
是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6381
而已老师
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6370
7256
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
你好,可以 查看全部回复
18459
按关税的完税价格入账 查看全部回复
7231
第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
12364
不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
5889
6527
是的,需要交税当期抵减 查看全部回复
5094
全部冲红,再开5千多的发票 查看全部回复
7263
5350
5945
吕敬宇老师
您好,是可以留在以后抵扣的。但要注意,库存数要和抵扣额计算出来的金额对的上。 查看全部回复
5162
可以,据实处理 查看全部回复
4961
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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8116
进转出 查看全部回复
6542
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
可以抵扣 查看全部回复
7866
您好,可以 查看全部回复
7488
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6990
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7584
最好更正 查看全部回复
5553
不是的 查看全部回复
7426
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4955
嗯的 查看全部回复
4871
税务师晓雨
会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
5668
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5857
相应成本没有发票的,不能税收扣除 查看全部回复
5104
不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
16826
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5480
李力
不可以退货吗 查看全部回复
5736
归老师
那他肯定会给你重新开一张的呀 查看全部回复
5758
直接红字冲销就可以了 查看全部回复
4125
5376
你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
7577
红字发票先把去年做的分录冲红,然后按照正确的发票入账 查看全部回复
7483
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5974
不可以 查看全部回复
17770
不合理,你认证了的进项税额才记入进项税额,还没抵扣的线记入待认证进项税额,等认证了再转入进项税额里面 查看全部回复
5567
开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
9548
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
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