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高老师
小规模纳税人申报增值税不考虑进项税额抵扣销项税额 查看全部回复
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如果车票是员工出差乘坐火车或高铁产生的,其进项税额在增值税申报时填写在附表二中的第8b栏和第10栏 查看全部回复
3443
哈哈老师
原则上都是需要申报的,但是有些地区可能也不需要报,所以还是需要看当地政策 查看全部回复
4079
梦梦老师
做账同开票收入是一样的 申报的时候做到未来票收入里 查看全部回复
4235
Annina老师
税率是由业务决定的,不是随意操作的 查看全部回复
4087
venus老师
费用发票不用采集 查看全部回复
5436
根据税局核定税种,在规定的申报期限内申报。如果没有收入成本费用等支出,可以零申报 查看全部回复
4010
错误的分录红冲,按正确的做分录入帐就好 查看全部回复
3877
一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前已经认证相符,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前未认证,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的,凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符,可使用专用发票的发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的或专用发票抵扣联无法认证,可使用专用发票的发票联到主管税务机关认证,专用发票的发票联复印件留存备查。 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票的抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。 查看全部回复
1、双击生产企业出口退税申报系统 2、出口货物明细申报录入 3、收齐出口单证明细录入 4、申报数据处理—数据一致性检查 5、免抵退税申报—生成明细申报数据—确定—拷到A盘预审 6、到税务预审反馈后,撤销已生成数据 7、基础数据采集—增值税申报表项目录入—增加—录入(根据增值税申报表录入) 8、数据一次性检查 9、基础数据采集—免抵退申报汇总表录入—增加—保存(注意:应调整销售额与增值税纳税申报表差额) 查看全部回复
4203
甜甜老师
您好,这样三方抵债是可以的,一般留存各方的交易协议,交易记录,三方抵债协议,抵债交易记录等 查看全部回复
3192
税务开红字发票,做账的时候之前这笔发票的分录做红字分录 查看全部回复
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第一是否要求你做内账,如果没有要求你做账看爆报表只能找外账公司要 查看全部回复
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有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
andy老师
如果是按次征收的,一般次月申报就好了,如果是真的忘记申报了,发现的时候及时申报了就好了。 查看全部回复
5237
一般纳税人不带操作人员属于动产租赁,税率13%,带操作人员属于建筑服务,税率9% 查看全部回复
4139
可以 查看全部回复
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代开的专票是需要缴纳城建税的, 所以直接缴纳了。 查看全部回复
5033
网上报不了,或者需要更正以前的申报表的时候,可能需要去税局 查看全部回复
5261
你好,个人车辆转给公司,可以办理二手车过户或者作为对公司的投资 查看全部回复
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你可以先登录网上电子税局看看能不能改,如果不能,那么需要去大厅 查看全部回复
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可以作为备用金 查看全部回复
4222
你好,可以 查看全部回复
3784
报税一般每月15号之前遇到节假日顺延,至于社保几号扣款需要看你们企业情况及当地规定 查看全部回复
3871
3460
大宁老师
如果是双方退货退款业务终止了,税务上如果跨月需要开具红字发票,账务上将原分录作为负数或相反做就行了 查看全部回复
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这个有好几种处理,一个是销售了直接确认收入,不结转成本,一个是冲减研发费用 查看全部回复
3781
借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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第一看看网上能补报吗?如果不行去税务局申报 查看全部回复
3348
这个你们什么行业,要可以简易计税 查看全部回复
5476
4344
“本期是否适用增值税小规模纳税人减征政策(减免性质代码__城市维护建设税:07049901,减免性质代码_教育费附加:61049901,减免性质代码_地方教育附加:99049901)”:纳税人自增值税一般纳税人按规定转登记为小规模纳税人的,自成为小规模纳税人的当月起适用减征优惠。 查看全部回复
3615
不可以 查看全部回复
4312
按照委托加工处理: 查看全部回复
3736
李伟老师
从会计的角度出发: A找B购买货物,那么就应该把钱打给B,由B开票给你们。 或者是你们更换合同,由A直接和C签订购货合同,A直接打款给C,由C开票。 但是从商业角度出发: 你们只是一个中间商,如果A直接找C购买,还有你们什么事么。你们自己考虑,当然不排除C乐意多花钱了 查看全部回复
5390
夏老师
3685
①先检查盖章软件是否安装的是“给参保单位网报电子盖章软件”,因为区上签章系统的服务器变更过地址,有可能造成盖章失败。 ②再检查签章系统的关键服务进程“金格组件服务”是否跟随系统正常启动。没有正常启动的,可以手动启动金格服务,具体操作步骤是: a)点击电脑桌面左下角的“开始”按钮,在所有程序里面找到并点击“iSignature可信电子签章V8”目录,在二级目录里面找到“金格组件服务设置”按钮并点击 查看全部回复
49781
王苗苗老师
如果餐饮是独立成立的公司,做账是单独做 查看全部回复
3967
退的是什么税?退税的原因是什么 查看全部回复
3007
转款事项是什么呢? 查看全部回复
3523
可以找资产评估公司进行资产评估, 查看全部回复
2888
对,一般来说申报带出来的就行了 查看全部回复
3504
如果什么都没有的话,就进入申报系统填写零就行了 查看全部回复
5119
您好,现在金三大数据监控很厉害,建议还是据实按实际收取的5元服务费收入申报纳税,如老板想少申报收入少纳税建议和老板说清楚税局查到可能影响企业纳税信用,罚款,补交税款及滞纳金等风险,和老板说清楚来规避自身风险 查看全部回复
4708
报税联应该是你们交给车管所的 查看全部回复
4135
是申报表还是账务处理? 查看全部回复
3297
意思是不能抵扣进项税额,还抵扣了是吗? 查看全部回复
4055
您好,报税直接点进申报就行,印花税这样的小税种需要信息采集 查看全部回复
3208
你们报什么税 查看全部回复
3932
误点了,没有填就不影响你申报的 查看全部回复
3289
缴过税了,这个税款在申报的时候会在预缴体现,计算增值税的时候会减掉,如果没有没有减掉,可能是系统问题,建议重新申报试试,如果还不行,那就联系税局技术客服解决 查看全部回复
4760
可以??写个委托付款协议 查看全部回复
3368
你好,首先填写 涉外经营事项报告表,然后带上这个报告表去异地工程所在地缴纳税额 查看全部回复
3913
需要 查看全部回复
4893
可以公户转账,正常记入费用,汇算清缴的时候把没有发票的时候纳税调整 查看全部回复
8703
报税做账的流程大致一样,只是个体户不交企业所得税,缴纳个人经营所得的个税 查看全部回复
3216
税务师晓雨
收到的钱属于你们的收入的,但是不符合确认收入条件的,可以先记应收账款或者预收账款 查看全部回复
3512
如果能分开就建议你们分开算 查看全部回复
4112
如果你们是用于销售的,那就记到库存商品, 查看全部回复
5912
你好,税收筹划只能根据实际业务提前进行操作,临时税筹都是坑 查看全部回复
3632
如果是造假的,如果你到时认识到错误了,都调整出来了,改邪归正了,那就没有大问题了。如果不是为了改邪归正,想要一错到底的话,那就看运气了,被查到的时候,补税罚款就好了 查看全部回复
4590
如果是发票开错了,可以补开,也可以全部红冲完之后,然后按照正确的去开票,然后根据正确的发票去做账 查看全部回复
3292
内部做库存盘点表,写情况说明报损,请领导签字,自行申报或请中介机构出鉴证报告,所得税前扣除 查看全部回复
3811
物业公司没有差额征税 查看全部回复
4525
这个是你们自己约定的,只要客户同意就好 查看全部回复
3521
请把你的申报表截图发过来 查看全部回复
2979
你好,本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
3793
你说的是增加办税人员吗?电子税务局--【用户管理】--【办税人员维护】--【新增授权】 查看全部回复
是否达到起征点和你们报税没有关系,只是填报的时候填写的地方不一样 查看全部回复
3703
Alice老师
您好,2021年10月征期截止是10月26日 查看全部回复
3603
李钢老师
这个征期,税务系统故障,有部分企业电子税务局申报不了,所以,这次只能到大厅申报 查看全部回复
补记固定资产,补记折旧就好了 查看全部回复
4013
是因为用了以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
4952
潇洒老师
进入电子税务局,右边有其他服务事项,里面有网签三方协议,选择所有批扣,签完后验证通过 查看全部回复
4781
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3503
购买方认证了吗 查看全部回复
3480
Amy老师
没有开发票,增值税可以零申报,但是财务报表要报的 查看全部回复
3850
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3783
所得税是按照税前利润计算的,不是按照税后利润计算的,不影响分摊所得税 查看全部回复
5199
这个你看你们当地的公告,看通过什么方式退回,还有具体流程 查看全部回复
4881
需要把税务局核定的税种都申报了 查看全部回复
3220
填写主表及其减免税附表进行申报 查看全部回复
5228
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4938
这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
4603
公司发生业务了,就需要做账,然后报税的时候是结合你账上的数据和开票数据去申报的 查看全部回复
5269
带出来最好还是填写 查看全部回复
3893
有的 查看全部回复
5177
季报的话,利润表的本月数是填写7-9月的 查看全部回复
6260
同学字段选择年度,比如2021年 期间选择1 查看全部回复
2965
只考虑分录,不考虑其他问题吗? 查看全部回复
3688
开票季度超45万,就要全额交税 查看全部回复
3800
你好,暂时不影响,但要变更税控开票系统中公司信息地址,与营业执照地址一致 查看全部回复
4670
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5543
你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
7090
居民企业在中国境内跨地区(指跨省、自治区、直辖市和计划单列市,下同)设立不具有法人资格分支机构的,该居民企业为跨地区经营汇总纳税企业(以下简称汇总纳税企业),除另有规定外,其企业所得税征收管理适用本规定。 汇总纳税企业实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法: (一)统一计算,是指总机构统一计算包括汇总纳税企业所属各个不具有法人资格分支机构在内的全部应纳税所得额、应纳税额。 (二)分级管理,是指总机构、分支机构所在地的主管税务机关都有对当地机构进行企业所得税管理的责任,总机构和分支机构应分别接受机构所在地主管税务机关的管理。 (三)就地预缴,是指总机构、分支机构应按本办法的规定,分月或分季分别向所在地主管税务机关申报预缴企业所得税。 (四)汇总清算,是指在年度终了后,总机构统一计算汇总纳税企业的年度应纳税所得额、应纳所得税额,抵减总机构、分支机构当年已就地分期预缴的企业所得税款后,多退少补。 (五)财政调库,是指财政部定期将缴入中央国库的汇总纳税企业所得税待分配收入,按照核定的系数调整至地方国库。 查看全部回复
4171
你们开的是免税发票吗? 查看全部回复
4641
差额部分对方不要票了吗?如果要票,并且开票方是你们,你再把发票开给对方,下个月将差额部分负数申报呀 查看全部回复
3275
开票是看业务双方的,不是看谁付钱。甲方购买丙方的货物,丙方给甲方开票 查看全部回复
8418
每个地区的界面可能不一样,一般都是登陆社保网站,找到参保登记,然后填写信息就好了 查看全部回复
3910
小黑
截止日国家税务总局或每个省的电子税务局都能看到办税日期 查看全部回复
4039
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