咨询,收据,抵扣,企业所得税,费用

我想咨询一个问题 收据能用来抵扣企业所得税吗？ 做进费用里#其他行业#

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我们是小规模纳税人，因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票，对方今年被认定是虚开增值税发票，税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报，请问我们去年去年营业利润是-1.8w，该费用去年被计入管理费用，也没有做过税前抵扣，怎么做账和重新申报更正#出纳#

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老师好，咨询个问题，自己家有的房屋出租给单位，单位需要以公司名义开给他发票，然后就注册了公司每季度给单位开房屋租赁的发票，可开票就要交税，请问成本费用怎么办？还要交企业所得税。#服务业#

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22年企业所得税已经汇缴申报，自查费用发票属于不得抵扣，更正申报后，分录怎么做，分录是在22年的账上做还是23年？#房地产#

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我企业要注销，现在预付账款余额100多万元，都是十几年前陆陆续续挂的账。那我现在争取在注销之前慢慢把发票收回来，做账入成本费用，但因为是十多年前的发票，不是当年的，最后汇算清缴时是不是还得调增，不能抵扣企业所得税啊？#房地产#

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您好老师，医院财务，2019年成立至今没有建账套，想咨询一下建设期间购买墙砖 地板等发生的运费计入什么科目，(运费和购买材料的费用单据是分开的，)购买方可以抵扣税吗？ 医院财务常用科目都有哪些？谢谢#其他行业#

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公司有1个员工2022年6-10月休产假，产假期间没发工资，公司只代缴了社保，社保个人部分是407元，由于个税申报那里不能零申报，所以我将个人社保部分填入收入407，实发就0，2022.6-10月产假期间的工资计提是：借：营业费用-工资薪金 407 贷：其他应收款-员工个人部分 407，应付工资0。 今年2023年1月收到了医保给的生育津贴20000，3月出产假工资10000就抵扣掉2022.6-10月的社保个人部分（5*407=2035）再发，实发7965，1月收到生育津贴的分录做了借银存2万贷其他应付#其他行业#

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老师好，我有个问题想咨询，公司有1个员工2022年6-10月休产假，产假期间没发工资，公司只代缴了社保，社保个人部分是100元，2022.6-10月产假期间的工资计提是：借：营业费用-工资薪金 100 贷：其他应收款-员工个人部分 100。 今年2023年1月收到了医保给的生育津贴2000，下个月出工资就抵扣掉2022.6-10月的社保个人部分=100*5=500再发，那1月收到生育津贴的分录怎么做，下个月抵扣了产假期间的社保个人部分再发，又怎么做分录？#初级#

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酒店租金已经付款，收到收据，没有发票。请问这笔租赁费在申报企业所得税时候可以确认为成本或者费用吗#服务业#

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想咨询个问题 一公益组织参加投标所产生的费用（无票） 现需要报销 可以用什么票据来冲抵呢 正常的费用票（超市开具的采购发票 餐饮之类）或者收据可以吗#商业#

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我们是小规模咨询公司，没有成本费用1，有什么隔离规避企业所得税嘛#服务业#

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我们去公司主营是做人力资源服务，咨询服务的、然后由于某一些业务还不太成熟，于是就外聘一个专家过来给我们的客户培训，咨询。承诺路费，机票费都是我们报销，那请问这个费用是不是可以入成本费用，然后在企业所得税汇算清缴时全额扣除呢，还是说入招待费，差旅费？#服务业#

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我想咨询一下哈，我们公司租了个人房东的房子，没有租金发票的，我能用收据或转载记录白条入账嘛？？允许企业所得税扣除嘛？#其他行业#

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咨询一下2021年12月做了一笔费用凭证,实际费用发票是2022年1月开具的，且是专用发票可以抵扣，请问怎么调整2021年这笔错误的凭证#服务业#

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300块钱的兼职费用可以用收据入账吗 这个费用可以税前抵扣么#初级#

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我想咨询一下企业以前库存商品进项税额挂在“待摊费用-待抵扣进项税”，如今已没法抵扣，资产负债表在“其他流动资产”中列示，现没有“待摊费用”科目，要调整为什么会计科目比较合理#商业#

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我咨询下，我去年10月购买保险，保险费按12个月分摊，21年分摊3个月，22年分摊9个月，22.1月是小规模，22.2月是一般纳税人，21年1月已将剩下保险费用分摊完，22.3月退保，保险公司要求把之前票退回，重新开，现在收到的这张发票还能抵扣吗?#其他行业#

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新成立的小规模儿，小规模儿小型微利企业。嗯，然后现在想对外开20万的人工费的发票，但是还没有取得任何费用，这样的话是不是到季度的时候需要缴纳企业所得税呀？#其他行业#

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我公司缺少成本费用票，我可以找一些发票来增加费用吗，抵扣企业所得税#商业#

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想咨询一下2021年12月份缴纳印花税我计入应交税金印花税 记错科目，应计入税金及附加，月末结转费用，现在我已经缴了第四季度企业所得税，多交了170多元，2022年1月我做错误分录更正可以不#其他行业#

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