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归老师
不勾的话自动凭证带不出来增值税 查看全部回复
8721
李伟老师
您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
9306
您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18972
Annina老师
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14148
哈哈老师
您指的是增值税税率吗? 查看全部回复
10674
可以的 查看全部回复
5931
可以抵扣 查看全部回复
8532
未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29835
不能 查看全部回复
5580
您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
8550
为什么不能申请开票呢 查看全部回复
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您好,符合小微企业条件也可以认定为小微企业的。 查看全部回复
7002
悠悠老师
可以的。这是常见的。 查看全部回复
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您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
7164
税务师晓雨
您好,如果是经常性用车,可以签订租车协议。约定汽车的加油费、过路费、停车费由租赁单位承担就可以 查看全部回复
13356
您好,一般在季度预缴企业所得税的时候需要申报财务报表,当然了地区可能会有差异,还是以当地税务局规定为准。 查看全部回复
21888
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17874
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6309
可以,职工拿发票来冲账 查看全部回复
7326
当借款处理 查看全部回复
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
6966
可以 查看全部回复
8109
您好,如果实在需要这么操作的话,甲方需要乙方和丙方提供他们两方签订的代收款协议才行。 查看全部回复
10242
您好,这种是不是代缴社保呢? 查看全部回复
7929
1% 查看全部回复
5481
开什么名目的发票? 查看全部回复
6273
ABCD,按照自己的贡献/总进度,算出各自的占比,然后*303万就可以,然后在分别扣税钱,房子 的话和收钱超过50万的公司协商,直接给他们,或者你们卖了,再分 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
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应付账款的借方表示支付,dai方表示未支付 查看全部回复
15003
而已老师
企业所得税取决于公司年度的利润总额是多少。 查看全部回复
12915
需要 查看全部回复
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账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9171
7011
是 查看全部回复
5841
6813
借预付账款,dai银行 查看全部回复
6471
你申报表填的不对 查看全部回复
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一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
14175
认证了么? 查看全部回复
6255
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
7074
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只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6903
你好 查看全部回复
10035
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6867
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6552
您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
7065
您好,这种情况如果是你们和A公司的业务的话,B公司给你们付款,你们给B公司开票肯定是不合适的,因为实际你们双方并没有真实的业务联系 查看全部回复
5832
你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
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简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7767
领用了做出库 查看全部回复
16389
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8064
微信是现金的另外一种形式,可以在现金下面设置二级 查看全部回复
28413
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9747
王老师
开办费 查看全部回复
6750
可以开票,暂估成本 查看全部回复
8073
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
6282
你之前的分录是什么呢? 查看全部回复
5886
高老师
您好 查看全部回复
7173
是那家单位收购的,哪家单位抵扣进项 查看全部回复
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8037
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7254
是的 查看全部回复
6786
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8919
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7083
都是平进平出有风险 查看全部回复
7956
业务真实,没有影响 查看全部回复
6453
应付账款 查看全部回复
18297
看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
6957
可以不备注,可以抵扣 查看全部回复
10611
这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
6930
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6534
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8712
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
7182
您好,给你一个小建议 查看全部回复
11763
支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
8316
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
6426
可以喊客户把发票联复印件盖章寄给你抵扣,做账 查看全部回复
6651
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21816
8082
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
7119
9486
库房没有收到货,财务没有收到发票,供货商已发货,有合同的,采购审批的,可以先进在途物资 查看全部回复
8361
您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
6444
您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
7353
要看是什么原因的收款,资本金做实收资本,往来款,挂帐,收入的话,确认收入,申报无票收入 查看全部回复
7974
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7785
您好,这种税务局一般不认可,需要列出清单的,毕竟食品太宽泛了。 查看全部回复
7416
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6795
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6138
您好,只有满足转登记日前连续12个月或者四个季度累计销售额未达到500万才能转回小规模纳税人 查看全部回复
5868
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10701
6732
你们这是个定制办公软件,不是财务软件。采购需求一般由库存管理者发起 你点下库存管理,选中你需要采购的物资试试 查看全部回复
7128
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7803
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25704
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10287
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