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王苗苗老师
请问这种情况企业所得税汇算清缴能不能用最后一年经营的财务报表申报汇算清缴。不可以 查看全部回复
1970
公司有开票系统么 查看全部回复
4452
patience
增值税系统自动出来的比账里的少0.13,是指什么 查看全部回复
3836
高老师
如果发票开错了,作废或红冲,重新开票 查看全部回复
3774
wam
是发票开错了? 查看全部回复
2634
如果现在不租了的话,未分摊的长期待摊费用可以全部转入当期损益 查看全部回复
4982
可以认证抵扣 查看全部回复
1834
杨老师
看计算存货成本的方法是先进先出还是加权平均 查看全部回复
2073
看一下有没有已经付款但是还没有取得发票的费用支出 查看全部回复
2386
可以的 查看全部回复
1487
那这笔是真实的支出么 查看全部回复
2489
诉讼费计入管理费用-诉讼费 查看全部回复
2523
是要做劳务费,你公司有代扣代缴个税的义务。一般来说是需要到税局代开发票的,如果不代开发票,你公司这笔支出不得税前扣除。 查看全部回复
2833
安叔老师
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 季度纳税申报如果属于免税销售额额,借应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
2245
就是没有额外单独登记成立一个主体,双方共同参考,如果是两方共同控制这个流不线、产品的销售,就算。 查看全部回复
2481
tammy老师
有确认收入就要结转成本 查看全部回复
2464
甘老师
在发放的次月申报 查看全部回复
2086
是光计提了没发放么。只要汇算清缴前发放就可以。如果汇算清缴前没发放,需要纳税调整。 查看全部回复
2512
下面的项目可以填,下面填过后,灰色的可以系统会自动带出数据 查看全部回复
2689
重新盘点公司的资产,除了以上提示的资产,还有其他的资产吗?比如固定资产 查看全部回复
1673
厚积薄发
你们是什么行业? 查看全部回复
1751
根据促销服务费直接相关的支出结转成本 查看全部回复
2053
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2573
1、第一个处理没有问题,22年做完账,汇算清缴调整后,这笔业务就结束了,23年不需要再做什么了 查看全部回复
2994
是结转成本的单价么 查看全部回复
2559
如果是小企业会计准则,冲销往年暂估成本,一般是把原暂估分录冲销掉,然后再按照发票重新入账 查看全部回复
1547
不用单独出分公司报表 查看全部回复
3320
只是没过户,但由企业控制的,计入固定资产 查看全部回复
1198
按照每个项目统计实际耗费材料 查看全部回复
2547
燕子老师
国外公司无法和国内一样开具增值税发票,只需要对方提供一个形式发票也就是invoice即可入账 查看全部回复
2170
这是点击什么出现的提示 查看全部回复
1681
你们是什么企业 查看全部回复
2374
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3404
清岚
要将这些发票自己换算为1%税率的入账 查看全部回复
2095
免征范围内,不用计提企业所得税费用,自然也不用出账了 查看全部回复
1897
制造费用为什么会存在有余额呢?是没有结转吗? 查看全部回复
3010
颜老师
那需要个人自己进行年度汇缴 查看全部回复
3931
直接退还给国外销售方 查看全部回复
2350
是免增值税? 查看全部回复
2442
缴纳时先挂往来,次月发工资时再扣缴 查看全部回复
1862
许老师
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2474
补计提1分钱 查看全部回复
6217
什么0申报 查看全部回复
2001
561那个我看凭证没有错呢 查看全部回复
1307
以前的家具电器是报废了还是处置了 查看全部回复
2186
没有真实的业务往来就属于虚开发票,现代服务咨询费,广告费是税局最容易稽查的几个科目,风险比较大,会计人员要在工作中坚持底线,不要涉及虚开 查看全部回复
4390
这个只能联系下税务局, 查看全部回复
3260
需要,之前暂估的材料和结转的成本全部冲销掉。然后按照发票重新入账,重新结转成本 查看全部回复
3038
借:银行存款8000 dai:主营业务收入 (8000-增值税) 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本6000 dai:库存商品6000 查看全部回复
2823
是两联都丢了么 查看全部回复
2430
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2715
不需要调整了 查看全部回复
2171
1、公司和A之前互相有借款可以冲抵 查看全部回复
3126
之前是小规模时漏记了一笔无票收入19800,当时没开发票,现在是要开票了么 查看全部回复
1868
没有实际发生的,汇算清缴时做纳税调整调增按50万利润纳税 查看全部回复
2167
你现在是返回去年调账还是调整在今年? 查看全部回复
2895
把研发相关的成本和费用调整到研发支出即可 查看全部回复
3370
代账公司结转成本都是按照开票收入的百分比结转,这种结转的成本的金额不准确,那出具的财务报表,和企业所得税的申报表上的数据也不准确。 查看全部回复
3264
首先错账查找原因 查看全部回复
1938
是库存商品暂估么 查看全部回复
3075
可以债权债务相互抵消的 查看全部回复
2016
建议按照实际利润缴纳企业所得税 查看全部回复
1714
可以更改个税申报表,把工资收入申报上去 查看全部回复
3864
1.业务实质上相当于你们把原材料转卖给母公司,可以直接用发票做账 2.你们需要给母公司开具发票,你们买的什么材料就开具什么材料发票给母公司 3.成本就是你购进的价格 查看全部回复
2248
2625
按照1000确认收入 查看全部回复
1553
候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
3236
这个分录表示将管理费用调整到工程施工里面 查看全部回复
2425
换算成1% 查看全部回复
2414
可以计入主营业务成本 查看全部回复
4152
实际总的开票金额是多少 查看全部回复
1908
作废 查看全部回复
3033
去年这笔费用入账了么 查看全部回复
2092
你的意思是说提供安装服务的成本么 查看全部回复
2422
把原来的分录冲红,做正确的 查看全部回复
2441
孙老师
你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
3306
可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
是的,根据收入与成本配比原则,要确认收入的同时才能结转对应的成本 查看全部回复
2637
确实少申报的,建议与主管税务局沟通下,是对发放的工资补申报还是就要求取得工资的人员在汇算清缴确认 查看全部回复
2957
可以把欠款调整成实收资本 查看全部回复
3135
预开发票,是说的销售预付卡的那种吗? 查看全部回复
3647
12月份暂估成本,结转成本了,1月份收到发票,冲红暂估成本和结转成本的分录是吗?是的 查看全部回复
1577
长期挂账的应付,对你们来说是有利的啊 查看全部回复
2520
公司是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2009
2420
实际发生额退货是吧 查看全部回复
1755
同学您好,这个是要求一致,错误严重,要修正,找报关部门修改报关单 查看全部回复
2409
是税务CA证书么 查看全部回复
6139
这种情况,类似市场推广,发生的成本80元计入销售费用 查看全部回复
2219
小妮老师
你们是在计算文化事业建设税? 查看全部回复
2672
如果是科目错了,可以调整科目 查看全部回复
2241
其他应付款名字挂错了,可以直接调整 查看全部回复
2485
汇算清缴调增,账务上不用做处理 查看全部回复
3461
火车票订单、付款记录,管理层的审批。 查看全部回复
2283
确实是发错了,计入其他应收款 查看全部回复
2146
差异不大的话可以不用调整 查看全部回复
3656
andy老师
一次性扣除是税法上规定的,账务上还要按照会计准则每月折旧 查看全部回复
1928
先挂应付 查看全部回复
2423
你的意思是个税申报错误 查看全部回复
2131
为什么需要合同,不能公司账户直接转款么 查看全部回复
1845
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