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wam
调整的去年,在2023年调整 借:利润分配一未分配利润 dai:坏账准备 查看全部回复
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andy老师
装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
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patience
纳税调增是指企业不可以税前扣除的部分(扣除类部分),需要调增应纳税所得额 查看全部回复
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王苗苗老师
稍等 查看全部回复
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孙老师
你好,如果需要披露关联交易的情况,需要体现此笔交易 查看全部回复
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可以计入福利费 查看全部回复
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税务师晓雨
你们公司买28%股权是做什么处理的? 查看全部回复
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甘老师
尽量多取得进项发票 查看全部回复
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意思就是注册资金是200万,但是实际也没到账 查看全部回复
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跨年了,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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对于此种情况,建议公司进行自查,对于利润表中的营业成本、销售费用、管理费用、研究费用等项目进行核实,是否存在未取得发票的情况。如果有,金额是多少?以及有多少是在次年汇算清缴期间取得的。 查看全部回复
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杨老师
你们什么时候买的货车,是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
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国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
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支付平台的佣金计入销售费用-佣金 查看全部回复
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是怎么销账的,原来的分录是什么 查看全部回复
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按实际付款额入账 查看全部回复
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那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
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甲方可以将款项支付给公司 查看全部回复
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提供服务费需要有成本 查看全部回复
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秦枫老师
什么意思收款不是根据开具的发票来的 你的意思感觉自己定价高了 自己觉得价格不合适是么 查看全部回复
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是查看发票的真伪么 查看全部回复
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1、 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税等 借:其他业务成本 dai:投资性房地产累计折旧 2、 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税等 借:其他业务成本 投资性房地产累计折旧 dai:投资性房地产 查看全部回复
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公司与他签订租赁合同 他的维修费就可以在你公司入账 查看全部回复
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启动资金是作为投资款h还是借款 查看全部回复
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可以更改的 查看全部回复
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意思就是暂估的收到了部分发票 查看全部回复
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开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。 查看全部回复
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汇算清缴的调整不需要进行调账 查看全部回复
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不可以的,一般商贸型企业,都是先入库计入库存商品的。 查看全部回复
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发票是变更之前开具的还是变更之后开具的 查看全部回复
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没有红字信息表开出来了红字发票? 查看全部回复
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一个合同负债在审计时作的价税分离,另一个就是会计确认收入时间早于税法的规定,确认的 查看全部回复
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清岚
投资入股的协议,车辆作价等资料 查看全部回复
2818
燕子老师
意思说采购没有取得正式发票? 查看全部回复
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子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
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安叔老师
认缴不做该笔分录,把该笔分录红字冲回 查看全部回复
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核对一下开票内容,税收编码,税率是否有问题 查看全部回复
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实际支付的有186万没 查看全部回复
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年初余额表示的是上一年度的期末余额,你可以看一下上一年度12月期末余额是多少 查看全部回复
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汇算清缴退税的话,会引起税务的注意,至于要不要查账,看当地税务机关的规定。有的地方是可能会查账,有的可能会抽查。 查看全部回复
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因为成本大于收入和投资收益了,只要确定数据没问题,可以忽略 查看全部回复
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转到你公司的返利 你无需转到上级单位账户 直接确认收入不行么 上级单位转给你剩余部分时候 你再开票给上级单位 这样转来转去 多环节了 查看全部回复
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同学你好 这是风险提示 税务局后台发现给你家开票的单位所属年度比如合计有200万 但是你入账的营业成本只有150万 税务局看起来不太正常 所以预警了 你首先自查 你有没有将所属年度成本归集正确 有没有遗漏 如果确定没问题 你就回复 该年度只要这么多成本发票 都已经全部入账 至于其他的 可能是别人开错了 忘记作废 或者是其他原因 你就不用管了 这只是大数据的风险提示 没什么事 查看全部回复
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专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
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个税申报,建议咨询下税务局是否需要重新申报。如果不需重新申报 查看全部回复
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第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
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可以补入账的,入到当前月份,如果是货款的话,之前没确认收入的话,且货物的所有权已转移的话,可以计入收入。 查看全部回复
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许老师
销售,借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 dai:销项税额 结转成本, 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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让销售方把第一联的复印件盖章寄给你 查看全部回复
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实操中很多都是直接冲暂估的材料,直接在做一笔就可以的 查看全部回复
2022
上个月的住房公积金忘记计提了 但已经缴纳了 怎么处理,可以补计提 查看全部回复
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意思就是按季度利润率作为其他期间的利润率水平,再按利润率水平推算成本 查看全部回复
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可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
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5月初上班了做4月份工资表 做4月份的账目 社保4月份计提4月缴纳 查看全部回复
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联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3970
借:应付职工薪酬dai:其他应付款-股东 查看全部回复
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收到的代扣代缴社保返还,返还的是公司部分么,是因为缓交政策返还么 查看全部回复
2527
手上待认证的是手上的抵扣联么 查看全部回复
2470
电子凭证上是代开时已经缴纳过的税费么 查看全部回复
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报零会预警的。去大厅处理通常也通不过 查看全部回复
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李伟老师
实际是投资款吗? 查看全部回复
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让他去税务局代开劳务报酬发票 2500 元 你公司负责帮他代扣代缴个税 个税20% 扣完500 给他转款2000 查看全部回复
你购买设备的用途是什么 查看全部回复
3100
可以的,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3579
反结账 把该笔录进去 重新生成报表 再去更正所得税季报 查看全部回复
2003
4420
无票成本10767.6你是填在哪里了 查看全部回复
2934
你们的账从哪一年开始? 查看全部回复
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协商一下重新签合同,开发票 查看全部回复
2211
未认证的进项发票丢了,可以向销售方提供第一联的复印件 查看全部回复
你是冲账,跟银行余额有什么关系? 查看全部回复
2325
借:原材料 dai:营业外收入 查看全部回复
2673
发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
3396
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
2797
如果按照实际申报后,需要调整的项目调整过后,确实需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
2088
到窗口补申报 查看全部回复
1719
列入未分配利润,是调整的22年报表, 查看全部回复
3423
稍等,老师在看你的问题 查看全部回复
1945
需要 查看全部回复
3283
根据支付记录计入业务招待费,但是不得税前扣除 查看全部回复
3405
对方丢失我方开具的专用发票,可以用发票复印件抵扣入账的 查看全部回复
6615
是账上没那么多库存么,是先开票还没发货么 查看全部回复
2740
是计提工资错误 的话,可以把3月份的红冲,4月份重新计提 查看全部回复
2753
动了未分配利润这个科目,利润表上不体现 查看全部回复
2563
你的意思是新股东以大巴车入股么 查看全部回复
2155
这4000是货款还是什么呢? 查看全部回复
3175
持有存货用途改变的,需要转为投资性房地产核算 查看全部回复
3846
分公司,借 营业外支出 dai 其他应收账款。借 其他应付账款 dai 营业外收入 查看全部回复
2243
tammy老师
业务员根据加油的发票填写费用报销单,,按发票报销单的金额报销就好了 查看全部回复
2421
扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时,应当按照累计预扣法计算预扣税款,并按月办理扣缴申报。 本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。申报所属期不同,累计减除费用不同 查看全部回复
2974
差额后期会付款么 查看全部回复
3488
请问这种情况企业所得税汇算清缴能不能用最后一年经营的财务报表申报汇算清缴。不可以 查看全部回复
1961
公司有开票系统么 查看全部回复
4452
增值税系统自动出来的比账里的少0.13,是指什么 查看全部回复
3791
高老师
如果发票开错了,作废或红冲,重新开票 查看全部回复
3765
是发票开错了? 查看全部回复
如果现在不租了的话,未分摊的长期待摊费用可以全部转入当期损益 查看全部回复
4955
可以认证抵扣 查看全部回复
1816
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