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王苗苗老师
借 应付账款 dai 其他应收款 查看全部回复
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patience
这个款公司确实支出了,正常的入账,但是没取得合规票据,在税法上一般不得税前扣除。如果对方提供劳务服务,付款方是有代扣代缴个税的义务的,公司没有申报个税,有税务风险。 查看全部回复
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借 其他费用 dai 应收账款 查看全部回复
968
李伟老师
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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这个决定权在客户手上吧,客户如果愿意按照发票上的金额付款,对方自己支付就可以了 查看全部回复
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多计的固定资产原值要冲销掉 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
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杨老师
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 借:其他业务成本 借:管理费用-研发费 负数 查看全部回复
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属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
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andy老师
1、固定资产报废时 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产—汽车 查看全部回复
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采购有支出啊 查看全部回复
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按实际的销售额计税,多出的部分正常计税 查看全部回复
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没有增值税么 查看全部回复
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安叔老师
应收负数调整至预收 查看全部回复
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如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1457
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
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首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
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到所在地社保及税费办理窗口进行现场缴费 查看全部回复
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退税?修改过申报表后要退税么 查看全部回复
1293
税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
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公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1991
售卖的时候 把该批库存商品账上的金额全部转出到成本里 查看全部回复
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是人员已经离职了,但是需要发放工资么,你看一下该人员的信息是不是已经填了离职时间 查看全部回复
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如果装修支出金额较大的话,建议长期待摊费用,领用材料时,借 长期待摊费用 dai 原材料 查看全部回复
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就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
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税费漏计了,什么税费漏记了 查看全部回复
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购置税可以计入车子的成本,计入固定资产 查看全部回复
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什么原因少开了呢 查看全部回复
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“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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工资需要先计提,如果10月份计提的工资没发放的话,就一直挂账应付职工薪酬 查看全部回复
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根据工程的完工程度确认当期合同收入,结转成本 查看全部回复
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为什么要不回来发票 查看全部回复
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计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
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Lucky
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
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如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
943
可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
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所得税费用怎么会是负的? 查看全部回复
1703
是不是原材料用于于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费了 查看全部回复
1494
是法人借给公司么 查看全部回复
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充卡费是公司充值的么 查看全部回复
2855
你们买的公司的话,原来的公司有注销吗? 查看全部回复
2064
蓝字发票入账没? 查看全部回复
1526
小米
有签合同么 查看全部回复
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要开票的,收取客户运费属于价外费用 查看全部回复
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对啊,报表需要所有的凭证都做完,结转损益后才能出 查看全部回复
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是需要补缴税款,并产生了滞纳金么 查看全部回复
结转什么成本呢 查看全部回复
1387
借:应交税费-未交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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大型生产线跟公司间有联系么 查看全部回复
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是专票还是普票,是所有联次都丢了么 查看全部回复
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在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
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tammy老师
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2045
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
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是小规模么 查看全部回复
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小规模和一般纳税人税务上最大的区别就是增值税的申报 查看全部回复
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你们的税控盘注销了吗? 查看全部回复
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实际上这部分支出是公司承担了,是么 查看全部回复
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保险费有发票么,发票抬头是公司名称么 查看全部回复
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是只提供安装服务么 查看全部回复
3569
如果挂靠的车辆缴纳的保险费公司承担了,正常入账可以计入在管理费用-车辆保险费,但是不是自己公司车辆缴纳的保险费一般不得税前扣除。每个地区的相关规定可能不同,具体建议咨询一下主管税务局。可以让车主缴纳保险费,把保险补贴可以加到挂靠费里。 查看全部回复
2165
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1616
你好 查看全部回复
1268
公司实际的支出,就正常入账就可以了 查看全部回复
1763
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2043
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
1994
挂帐,没有年底前必须归还的规定。只是不建议长期挂帐,容易引起税务关注 查看全部回复
2163
销售方可以把退回的部分开具负数发票 查看全部回复
2094
什么遗留余额,是怎么形成的 查看全部回复
1127
电子发票丢失了,重新让对方再传送一份给你啊 查看全部回复
3085
借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
1770
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1613
都是挂在老板名下吗 查看全部回复
2336
不同的岗位对应的工作内容不同 查看全部回复
2139
日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
2937
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
2256
运维费是什么 查看全部回复
2010
账务上入错账了,可以直接调整的,借 实收资本 25 dai 资本公积 25 查看全部回复
1420
哈哈老师
你好,什么时候入账的 查看全部回复
1286
商贸行业根据你销售的什么来结转成本 查看全部回复
2002
装修我们自己店面用的材料,直接计入装修费就可以了,不用结转成本,借 管理费用-装修费 dai 原材料 查看全部回复
1353
工资进成本 查看全部回复
1357
根据投资公司会计制度核算 查看全部回复
1715
假票不能税前扣除,如果1876公司确实支出了,账务上正常的入账,但是在税务上不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
1802
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2161
期初余额是平的 查看全部回复
1850
零库存模式,实际上你就是代发是不是?相当于中间人 查看全部回复
1751
无法取得发票的应付账款是指发生了成本费用支出没取得合规发票么 查看全部回复
2146
账面做出库,结转成本(以前年度的用以前年度损益调整),借:以前年度损益调整dai:库存商品 查看全部回复
2348
担保公司提取的担保赔偿准备金,如果这笔业务结束,以前计提的到期冲回,未到期的保留。 查看全部回复
2708
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
谭老师
不用管 查看全部回复
2080
三方签订协议,要看实际的业务是什么,谁实际销售谁开票,谁实际购买,谁是收票方 查看全部回复
2028
验旧页面查询之前的发票能查询出来么 查看全部回复
1783
dai方有余额?管理费用是借方科目,一般在借方,查看一下明细账看是怎么形成dai方余额的 查看全部回复
5285
开的专票还是普票 查看全部回复
1612
意思是说你去年的增值税多抵扣了进项,那你要去更正对应月份的增值税申报表, 查看全部回复
1903
老板投钱是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
2181
先前离职已经将状态改为非正常了,再改为正常 查看全部回复
1963
股东股权转让,对公司实质是没有影响的 查看全部回复
2278
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