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云峰老师
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
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王苗苗老师
是利润表上成本栏次是负数么 查看全部回复
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patience
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
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暂估入库当月可以结转成本吗?实际有购进存货么,实际有销售出去么 查看全部回复
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andy老师
同学,你的这这是做题的吗? 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额转到资产处置损益科目 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1311
杨老师
账不用动 查看全部回复
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是挂的哪个科目,其他应收款还是其他应付款 查看全部回复
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你好同学,在所得税汇算清缴前,可以调整。尽量准确。 查看全部回复
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这个法人变更时,又说这个旧法人的挂账怎么处理么 查看全部回复
859
tammy老师
介绍人不给你们开具发票吗 查看全部回复
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以前没结转的属不属于这个项目 查看全部回复
1563
现在领导要求结转的原材料大于领用的原材料,因为以前结转成本没有结转完,年底了一起结转了,可以这样操作吗。可以这样操作的 查看全部回复
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正常领用的话,是工程施工-原材料和实际领用的原材料的采购成本是一致的 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
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Annina老师
账上可以凭合同,付款凭证做费用,没有发票,所得税汇算调增 查看全部回复
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原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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秦枫老师
如果确定是不用归还的 分公司转营业外收入 总公司做坏账 查看全部回复
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也需要交 查看全部回复
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有多少成本发票结转多少 查看全部回复
1405
什么原因转款?什么原因不还? 查看全部回复
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应交税费是有可能是负数的,比如多缴了税费,或者税金没有计提,也可能是因为当期货物的增值税进项税额多于销项税额而产生留抵税额。 查看全部回复
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调整固定资产原值 查看全部回复
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是所得税费用年末有余额么 查看全部回复
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《小企业会计准则》规定小企业的资产按照成本计量,不计提资产减值准备,不设置“坏账准备”和“资产减值损失”的科目。应收和预付账款发生的坏账损失应当按照实际发生时计入营业外支出,同时冲减应收和预付款项。 实际发生坏账分录: 借:营业外支出 dai:应收账款 查看全部回复
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从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
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是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
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已出库销售产品 借:主营业务成本dai:库存商品 查看全部回复
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燕子老师
根据收入与成本配比原则,要当期销售出去才能结转对应的成本,所以采购回来后要先记入库存商品,实现销售后再结转主营业务成本 查看全部回复
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这个需要问一下公司的老板或同事之类 查看全部回复
1353
安叔老师
这部分酒不可以计入你们的成本,这些酒是本属于客户的,这些酒水相当于没有成本的 查看全部回复
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买车有发票么 查看全部回复
1203
李伟老师
具体哪里的数不一致 查看全部回复
1953
隋文老师
你可以用小企业会计准则来核算操作 查看全部回复
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借,原材料 借,应交税费应交增值税进项税额(一般纳税人) dai,银行存款或应付账款 后面领用 借,主营业务成本 dai,原材料 查看全部回复
957
wam
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
1777
个人退给公司吗? 查看全部回复
2415
需核实是否签订建设银行的三方协议,如为“建行”签订,需重新签订三方协议或至主管税务机关缴纳。 查看全部回复
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价保是什么意思 查看全部回复
2002
看是不是核定了 查看全部回复
1704
哪一项比对不符 查看全部回复
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核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7320
抓紧时间办理税务登记 查看全部回复
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你好同学,累计亏损时,不能计提盈余公积。 查看全部回复
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如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
首先,你得查看你结账的过程有没有错误,正常而言,一旦结账了,就会自动进入下一个期间的,如果结账步骤没有任何问题,那就是属于系统问题,你得与用友客服联系,反馈问题沟通解决。 查看全部回复
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小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
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是公司收到的票吗? 查看全部回复
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报税报了90件意思说开票只开了90件?如果是这样的话结转成本就先按照90件的结转,12月申报另外10件的时候再结转那10件的成本 查看全部回复
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申报增值税之前都可以 查看全部回复
2062
收到 查看全部回复
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你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
1068
稍等 查看全部回复
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回收报废瓶是用于直接销售?还是后期加工? 查看全部回复
1927
你们这边退费是吗? 查看全部回复
1613
西贝老师
同学你好,可以将一部分进项税调整至待认证进项税科目,然后次月再抵扣 查看全部回复
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同学你好,如果因为质量问题导致部分应收账款无法收回,可以做坏账处理,双方可以签相关文件证明该款项无法收回,做为凭证附件 查看全部回复
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借其他应收 dai银行存款 查看全部回复
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首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1685
公司是自制游戏软件么 查看全部回复
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会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
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如果银行交易记录有这笔账 但明细账没有这笔账,是不是漏入账了,补入账就可以了 查看全部回复
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你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
2807
需要还款,或者用于生产经营了拿相关发票冲借款 查看全部回复
1233
还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
1727
股东是法人单位么 查看全部回复
1827
是发生的什么交易 查看全部回复
2047
建议修改今年的所得税汇算清缴申报表 查看全部回复
首先你要了解是什么原因导致其他应收款挂账 查看全部回复
1663
查明原因,为什么为负数 查看全部回复
1636
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1544
公司和公司之前的借钱,没有还款的话就挂在账上 查看全部回复
1679
一般是结转本月的金额 查看全部回复
896
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1205
是购进设备 查看全部回复
使用电子税务局中的“发票缴销”功能进行操作。登录电子税务局,点击【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】-【发票缴销】 查看全部回复
2346
这个要看公司的制度是怎么规定,关账后取得今年的发票,还能不能报销,有的公司是允许报销的,有的公司比较严格不允许报销了。如果不允许报销了看能不能换开新日期的发票。 查看全部回复
2474
可以的, 查看全部回复
1045
修改备案时有选时间,起始时间 查看全部回复
1381
开多的部分跟对方沟通协商一下,可以把多出的红冲掉 查看全部回复
1173
计入营业外支出 查看全部回复
1396
主营业务收入余额是要结转到本年利润 查看全部回复
978
小米
应收还能收回来么 查看全部回复
1790
销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
一般年底会进行一些往来的清理工作。一些本年度的报销工作要完成。还有一些关于企业所得税的一些账务处理 查看全部回复
2682
税务师晓雨
水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
1659
应收账款是怎么形成的,确定收不回来了么 查看全部回复
1560
款项是怎么支付的 查看全部回复
2114
负数发票要入账的 查看全部回复
1431
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1502
账务上需要做处理 查看全部回复
1587
支付出去的做成本 查看全部回复
1307
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2435
你的机票是行程单吗?行程单也可以报销,或者开发票 查看全部回复
1495
可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了 查看全部回复
1505
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1218
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1446
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
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