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王苗苗老师
稍等 查看全部回复
1373
杨老师
转固的时候有15万发票没收到吗 查看全部回复
1183
用的差不多的话,可以均摊。 查看全部回复
1552
andy老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1637
采用的什么会计准则 查看全部回复
1625
税务师晓雨
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
1431
tammy老师
对方是个人吗? 查看全部回复
1575
意思是查收款么 查看全部回复
1249
patience
发票内容跟实际业务内容不一致,是么? 查看全部回复
1644
你们是小规模还是一般人 查看全部回复
1177
6% 查看全部回复
1346
计入招待费 查看全部回复
1485
wam
达到公司固定资产认定标准的,计入固定资产 查看全部回复
1337
云峰老师
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1092
乙方生产完应当入库 借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
1592
可以 查看全部回复
1209
燕子老师
可以按照实际情况记入业务招待费 查看全部回复
1741
是的,如果不同的项目想分开核算的话,工程施工下面按不同的项目设二级科目 查看全部回复
1117
??????? 根据《财政部 税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税〔2018〕54号)第一条规定,企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧 查看全部回复
1371
是的,月末再结转到主营业务成本 查看全部回复
1358
符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
864
是的,不含税的,确认收入一般是不含税金额 查看全部回复
1000
协商,甲方角度应该按不含税金额??1.01计算含税金额结算 查看全部回复
2957
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
1825
安叔老师
需要的 查看全部回复
1821
清岚
后期还会还给你们吗? 查看全部回复
2130
营业外收入都是怎么形成的 查看全部回复
1663
李伟老师
那我问你,这个设备你们付不付租金? 查看全部回复
1638
账不用动 查看全部回复
1344
木言
理论上是要以股东财富作为计算基础,也就是公司资产-公司负债,即所有者权益数据,但实务中很少直接套用所有者权益数据去计算的,因为里面还有好多特殊情况,比如资产中房屋土地是否存在增值,应收账款是否存在坏账,包括无形资产是否足额计提减值,是否存在表外资产或预计负债等等,包括公司的盈利能力也是需要考虑的,所以这个具体需要投多少钱一般是各公司股东之间商谈的。 查看全部回复
没有认定就无需申报 查看全部回复
1510
以前没结转的属不属于这个项目 查看全部回复
1563
现在领导要求结转的原材料大于领用的原材料,因为以前结转成本没有结转完,年底了一起结转了,可以这样操作吗。可以这样操作的 查看全部回复
正常领用的话,是工程施工-原材料和实际领用的原材料的采购成本是一致的 查看全部回复
1055
Annina老师
电子税务局财产行为税里面申报印花税 查看全部回复
2323
可以做到营业外收入里面吗,可以 查看全部回复
1570
秦枫老师
只是对方提足折旧 ,与你公司无关,你公司按照购置价格计提折旧 查看全部回复
1614
西贝老师
同学你好,分录这样写是对的哈,dai方也可以计入其他收益 查看全部回复
1422
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
1501
1.固定资产转入改扩建时: 借:在建工程300 累计折旧200 dai:固定资产500 2.发生改扩建工程支出时: 借:在建工程50 dai:银行存款等50 3.替换原固定资产的某组成部分时: 借:银行存款或原材料12营业外 dai:在建工程12(被替换部分的账面价值) 4.生产线改扩建工程达到预定可使用状态时: 借:固定资产338 dai:在建工程338 查看全部回复
1506
是什么时候开具的,是开的数电发票么 查看全部回复
1837
公司是什么企业 查看全部回复
1188
公司用的设备,可以入账。但是你这个税前扣除可能有点问题,正常国外没有发票,可以用具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。但是你开的个人户头,个人户头不属于合规的税前扣除凭证 查看全部回复
1756
因为没有合规发票,税前扣除的要求是获得合规的税前扣除凭证,对于利息来说就是获得发票 查看全部回复
2227
转到江西是怎么转的? 查看全部回复
1820
7提供 查看全部回复
1200
都可以,但是最好记到应付账款 查看全部回复
1660
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你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
1813
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2059
如果你们之前房子是记固定资产,现在转让了,要通过固定资产清理科目核算 查看全部回复
2140
是的 查看全部回复
1517
公司是哪一方 查看全部回复
1701
小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2056
根据利润表项目来计算,需要计算考虑的 查看全部回复
1804
动产租赁 查看全部回复
2040
和工程施工都是一级科目 查看全部回复
1706
建造两个不同的工程,在建工程二级明细要分开写 查看全部回复
1733
按照规定应向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,可能会有罚款和滞纳金。 查看全部回复
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同学你好,如果因为质量问题导致部分应收账款无法收回,可以做坏账处理,双方可以签相关文件证明该款项无法收回,做为凭证附件 查看全部回复
1415
什么发票 查看全部回复
2658
设备需要安装么 查看全部回复
1108
这个是服务费 查看全部回复
1662
按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
1413
在的 查看全部回复
1126
dai:营业外收入 负数 dai:银行存款 查看全部回复
2076
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5402
借:预付账款-在途资产 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1455
一般是找资产评估机构出具的资产评估证明 查看全部回复
1274
资产少了 查看全部回复
1997
工程发票备注栏必须备注工程名称和工程地点,开票名称上不必须写项目名称 查看全部回复
1573
甲方代发,一般是有实际发放的企业代扣个人所得税 查看全部回复
1046
在本期调整,借 在建工程 dai 固定资产,摘要栏备注清楚 查看全部回复
1803
根据税务局的要求来 查看全部回复
2349
这个看双方间的协商 查看全部回复
1512
这个不算固定资产,算费用 查看全部回复
1145
符合免征增值税跟企业所得税,汇算清缴是不涉及缴税的 查看全部回复
1558
首先你这个设备是用于哪个部门的? 查看全部回复
2762
公司是提供服务方还是接受服务方 查看全部回复
1781
维修服务属于劳务,修理修配劳务 查看全部回复
设备维修更换部件,部件的价值占比原值的三分之一,需要重新计算设备的账面价值,重新预估设备的使用年限,重新计算月折旧额 查看全部回复
1762
是购进设备 查看全部回复
1571
属于今年的成本费要入账的 查看全部回复
1210
公司是要建造什么 查看全部回复
2129
年末所有损益类都要结转到本年利润 查看全部回复
1245
属于非货币性资产交换的话,按照非货币性资产处理 查看全部回复
1675
计入营业外支出 查看全部回复
1396
可以,工程施工-间接费用 查看全部回复
1475
日杂,建材有了 查看全部回复
1312
设备现在收到了么,需要安装么 查看全部回复
1220
工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,跟工程相关的支出都计入工程施工。采购的建设物资,一般都是先计入原材料科目,等工程项目实际领用时再计入工程施工。 查看全部回复
1703
工程施工各明细科目的核算内容 1.人工费:是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用2.材料费:是指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用。3.施工机械使用费:是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费。4、其他直接费(在预算上被称为措施费)是指为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。 查看全部回复
1427
经营范围里有建设工程施工,可以开安装服务 查看全部回复
1239
计入销售费用-运费 查看全部回复
1794
是经营租赁么 查看全部回复
1752
这个委托管理是怎么管理? 查看全部回复
1754
报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备(如有) dai:固定资产 查看全部回复
1182
你们公司有该设备,也属于正常出租,就可以开 查看全部回复
1537
是写乙方的账务处理么 查看全部回复
1426
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