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王苗苗老师
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
3848
大宁老师
在申报表做转出处理 查看全部回复
3014
venus老师
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5710
Afei老师
麻烦您把发票发出来,我这边看不见发票 查看全部回复
3903
单价低很多,那数量呢? 查看全部回复
7313
借原材料 进项 dai银行存款 查看全部回复
5151
你好 公司业务发生的或者公司员工报销的话可以做账税前扣除的 但是做福利费汇算有扣除标准 超过部分要调整处理的 查看全部回复
4028
陈米老师
收到舞台搭建服务费发票,借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
5943
同学假如你们的税负率是2%=(销项-进项)/收入 查看全部回复
4000
哈哈老师
您好,您指的抵扣什么呢?增值税还是所得税 查看全部回复
3238
同学你们收到多少税率的发票,就抵扣多少进项税 查看全部回复
4742
Annina老师
需要 查看全部回复
3317
小企业会计制度就可以 查看全部回复
4252
同学,可以垫支,挂在其他往来款上 查看全部回复
2968
只能冲红 查看全部回复
4525
必须是实名火车票,名字必须是本公司员工的才可以计算旅客运输服务进项税。铁路旅客运输进项税额=票面金额/(1+9%)*9%,比如公司A员工出差乘坐火车,注明A姓名的火车票金额113元,可抵扣的旅客运输进项税:109/(1+9%)*9%=9元 查看全部回复
4261
同学一般纳税人填写附表四 查看全部回复
4089
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
3537
税务师晓雨
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3733
Karina老师
你好 查看全部回复
3713
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 查看全部回复
3706
可以呀,现在没有时间限制 查看全部回复
3942
在开发票时,估计你公司在本月能够得到多少进项发票,用销项税额-进项税额=要缴纳的销项税额在1%—1.2%之间 查看全部回复
3264
甜甜老师
这个需要您单位结合自身情况测算 查看全部回复
4473
如果是一般纳税人,应交增值税=销项税-进项税-上期留抵+进项转出,你可以根据申报表之间的关系,设置公式。 查看全部回复
3827
高老师
你好,你方申请红字发票信息表,税局审核通过后,你方开票红字发票 查看全部回复
3905
悠悠老师
没有 一般纳税人的进项和销项要控制多少差异 一说。不同行业税负率不同。就是同一行业,不同的运营的模式,如零售和批发,它的税负率也不一样。 查看全部回复
4745
对方认证抵扣了,只能红冲发票,不可以作废 查看全部回复
4879
可以入账 查看全部回复
4327
销项税=不含税收入*适用税率 进项税=含税金额/(1+适用税率)*适用税率(涉及农产品等需要单独考虑) 查看全部回复
4215
如果是公司生产经营中发生的,符合条件的,可以在企业所得税税前扣除 查看全部回复
5002
你好,只要是真实业务,没影响 查看全部回复
3509
业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3929
你好,进项税额转出 查看全部回复
3452
你好,购买方已抵扣,由购买方申请填开红字发票信息表,你方开具红字发票 查看全部回复
3508
你好,留抵抵欠税金 借:应交税费-未交增值税3000 dai:应交税费-应交增值税-进项税额3000 交税 借:应交税费-未交增值税2000 营业外支出来5 dai:银行存款2005 查看全部回复
4455
不能抵扣 查看全部回复
4392
没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
9241
夏老师
可以垫付后报销 查看全部回复
4042
这种不能抵扣 查看全部回复
3583
李伟老师
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4198
昨天不是回过你吗 查看全部回复
4637
你好,可以以总公司名义购车,分公司使用 查看全部回复
8422
能量化的个人福利需要交个税 查看全部回复
3842
andy老师
税负率=应交增值税/不含税收入 应交增值税=不含税收入*税负率 假设:不含税收入是A,应交增值税=A*税率-进项税-上期留抵+进项转出=A*税负率 查看全部回复
4458
你好,收到可抵扣的增值税专用发票登记做个统计,不是专票可以抵扣的如火车票高铁票之类的事先计算统计出来,月末可以很快计算可抵扣进项税额 查看全部回复
3407
你到底是开错发票了还是什么情况? 查看全部回复
4254
专用发票抵扣了,无需退回 查看全部回复
4693
你跟下游有运输业务的话可以 查看全部回复
5062
根据业务支出取得相应进项 查看全部回复
4318
首先你应该分析单位有哪些真实的经营支出没有发票 查看全部回复
3858
当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
5325
你好,实际销项税额是多少? 查看全部回复
5170
你好,800*25%/2=100 借:递延所得税资产 100 dai:所得税费用 100 查看全部回复
3894
应交增值税=当期销项-当期进项税额+进项税额转出-上月留抵,如果得出的数小于或等于0,都没有应纳税额 查看全部回复
4499
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5738
可以 查看全部回复
3808
增值税可以抵扣,剩下的计提折旧 查看全部回复
4041
您好,您单位销售车,一般计税的话,对应您单位进车的专票及其他相关的费用专票如发生的销售费,办公费等专票都是可以抵扣的 查看全部回复
4288
你好,发票没有问题,但是数量与价格不太合常规 查看全部回复
4157
如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
不抵扣直接记到待认证进项税额就可以,表示没有认证的进项 查看全部回复
5095
没有抵扣项就不可以抵扣,你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。 查看全部回复
5524
你好,你抵扣的税点与你对外开出的发票税点没关系 查看全部回复
5444
你好,入帐时 进项税额=票面金额\1.09*0.09 申报时在附表二中8b填列 查看全部回复
4044
4691
4972
查账征收,想要在所得税税前扣除,必须取得合法凭证,合法凭证其中就包含发票,如果没有取得发票不得税前扣除,需要做纳税调增 查看全部回复
5182
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。税负=应交增值税/不含税收入。进销=销项-上期留抵+进项转出-不含税收入*税负 查看全部回复
6081
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4498
4852
当期应纳税额=当期的销项-(当期的进项+上期留抵) 查看全部回复
3493
税控维护费的会计分录: 借:管理费用 ?dai:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) ? ? ? ?或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) ?dai:管理费用等 查看全部回复
5013
借应交税费一应交增值税一转出未交增值税 dai应交税费一未交增值税。 查看全部回复
补做到当月或者恢复记帐,修改上月数据 查看全部回复
2767
你好,如果以前月份都结转了,建议结转 查看全部回复
3884
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4487
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4275
你说的是上个月差90万的进项发票的话,直接缴税吧,现在补,也是这个月抵扣,不能抵上个月的 查看全部回复
4604
直接按照折扣后的金额开具红字发票就可以 查看全部回复
4384
填附表2进项转出项目 查看全部回复
3702
如果是之前没有抵减,现在可以抵减 查看全部回复
5432
只要是福利费,不管你记到哪个科目都不能抵扣增值税 查看全部回复
3798
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3668
可以抵扣所得税 查看全部回复
2792
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
3282
发票日期是8月或者之前的就可以 查看全部回复
5892
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
4108
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3963
工会福利 查看全部回复
5453
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4731
是的 查看全部回复
4230
设备当成是你们的固定资产,正常计提折旧,耗材正常确认收入。(这种情况建议和税局沟通一下,你们不是无偿提供使用,是以卖耗材为目的的,机器设备不需要视同销售。确认以后按照这个处理就好 查看全部回复
5183
税务不予退税,转入相关成本费用 查看全部回复
3367
没问题,可以的 查看全部回复
3739
现在不用分期抵扣了 查看全部回复
4959
是什么原因不入账的? 查看全部回复
34199
如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
4868
可以认证里勾选,但属于不合规,应作废重开 查看全部回复
4359
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