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王苗苗老师
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
大宁老师
需要把税务局核定的税种都申报了 查看全部回复
3211
支付给员工,借:其他应收款 dai:钱,然后员工回来报销,借:相关成本费用 dai:其他应收款 查看全部回复
4054
夏老师
可以 查看全部回复
4342
venus老师
一般运输服务完成确定收入 查看全部回复
4370
Annina老师
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4285
个人所得税申报时所涉及到的是工资发放期、税款所属期和税款申报期 工资发放期是指工资实际发放的日期,按照个人所得税法的规定,工资实际发放的日期所属的月份即为税款所属期,税款所属期下月的征期为该所属期税款对应的申报期.纳税人应当按照工资发放期进行税款的计算,在税法规定的税款申报期内进行税款的申报。 查看全部回复
3735
各申报各的就可以,没有什么影响 查看全部回复
3547
销售盲盒的时候。借:钱 dai:主营业务收入 销项。采购物品,借:库存商品 dai:应付账款 结转成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
5411
现在只在购买新车的时候缴纳购置税,只缴一次 查看全部回复
6262
哈哈老师
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3676
拿到餐费的发票报销就行 查看全部回复
3761
andy老师
如果是费用已经发生,按照权责发生制,应该确认费用。如果是一次支付的是短期的费用,先暂估入账。借:销售费用 dai:钱,发票到了红冲暂估,然后按照发票上的金融入账 查看全部回复
3694
看着不像什么正规业务,你问做这个账的人吧 查看全部回复
3861
不需要写情况说明,费用报销单上写清就可以 查看全部回复
4414
税务师晓雨
根据你开的6%的发票记账 查看全部回复
4047
李伟老师
税法上:个税是发工资的次月申报个税,发工资的当月先代扣 查看全部回复
6145
你好10.26 查看全部回复
3209
可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
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你说的是没有办理税务登记的情况吧?实际操作中,税局执行的时候,一般都是按次去计算的 查看全部回复
3931
是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
4385
Afei老师
卖出去的机器是不能开租赁发票的,你的开票内容要和你的业务实质相一致 查看全部回复
3338
归老师
挂往来,收到客户的钱后冲了就可以。 查看全部回复
3782
登陆税局网上平台,找到申报表,填写数据,直接申报就好了 查看全部回复
4265
不一定 查看全部回复
4153
小黑
从最初的时候补账 查看全部回复
2823
在计算应纳税所得额时,固定资产的大修理支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除。固定资产的大修理支出,是指同时符合下列条件的支出:(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上;(二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。“ 查看全部回复
5933
高老师
你好,业务宣传费 查看全部回复
4112
可以的 查看全部回复
4152
是要进行税务登记?一般营业执照办下来30天内 查看全部回复
4346
潇洒老师
10.26 查看全部回复
5235
手工帐是需要 查看全部回复
2565
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4488
记到营业外收入或者其他收益都可以 查看全部回复
5216
悠悠老师
合同如果规定是按月收费呢? 查看全部回复
3810
这个是没有问题的,实际费用也是新公司的费用,老公司只是垫付而已 查看全部回复
4272
3630
1、需要摊销,借:XX费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
3050
财务报表都是根据你的账做的 查看全部回复
3486
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4523
同学,不开票收去个股东借款是两笔不一样的业务 查看全部回复
3951
明细科目是企业根据自己的情况去增加减少的,没有统一标准 查看全部回复
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你好,如果企业没有开票、红冲发票、无票收入、查补税等业务的,可以0申报 查看全部回复
3822
可以,确认收入的时候不管有没有收到发票,都有确认成本,如果没有发票就先暂估 查看全部回复
3381
那这个就看你们的业务怎么设计了,如果你们是收供应商的佣金的,那么你们账上不记货物,单独做个表格,记录他们销售了多少,然后计算佣金就好 查看全部回复
3627
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4097
10月申报的是7-9月的数据。所以要计算8月收到的款项。 查看全部回复
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?你好,无形资产的研发才通过研发费用核算的 一般产品的研发的模具费通过制造费用科目核算的 查看全部回复
5774
这个要综合看,是不是你们经营范围,有没有合同之类,支撑 查看全部回复
5027
可以分两步做账:第一步,通过发出商品科目来做即借:发出商品dai:库存商品第二步,销售发票有时,借:银行存款或应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
3968
你好,你好,高新技术企业研发费用占比符合如下要求:1. 年销售收入小于 5,000 万元(含)的企业,比例不低于 5%;2. 年销售收入在 5,000 万元至 2 亿元(含)的企业,比例不低于 4%;3. 年销售收入在 2 亿元以上的企业,比例不低于 3%。高新技术产品(服务)收入不低于 60%。 软件企业的研发费用占企业销售(营业)收入的比例不低于7%,企业在中国境内发生的研究开发费用金额占研究开发费用总额的比例不低于60%;软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不低于55%[嵌入式软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于45%],其中软件产品自主开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不低于45%[嵌入式软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于40%]。 查看全部回复
5243
你在电子税务局看看我的信息-税费种信息税务核定的申报日期 查看全部回复
3847
那个单位收的哪个单位退 查看全部回复
3545
你单位跟谁有业务就开票给谁,你单位收款就好,代付的,让对方出个代付说明 查看全部回复
4049
公司的主营业务是什么?是销售汽车的公司吧? 查看全部回复
4421
借原材料应交税费一增值税一进项dai银行存款 查看全部回复
3520
只要是真实的报表。就可以的。一般,没有业务发生,有些有个人与公司往来。如果确实没有就0 查看全部回复
6839
甜甜老师
会计根据权责发生制入账的,确实是企业支出的话,即使没票,也要及时入账,只是无合规票据,企业所得税汇算时纳税调增即可 查看全部回复
4018
影视公司把收到的租赁费用退回给承租办公楼的公司,由该承租办公楼的公司重新把租赁费打入物业公司 查看全部回复
4355
不会,你只是经办人 查看全部回复
3984
Karina老师
可以重新签合同,或者签一个补充协议 查看全部回复
4901
原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
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借现金,dai其他应付款-老板 查看全部回复
4250
从你们开始建账设置起,最好让你们软件服务人员帮你们远程处理 查看全部回复
5074
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4552
没有委托加工模块,设置委托加工物资科目来核算 查看全部回复
3778
你好,股东借公司款,股东再转回来是还借款 查看全部回复
5268
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
5874
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4454
您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
4773
现在有社保UK的都可以网上办理 查看全部回复
4628
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4467
企业有有形动产租赁的业务 查看全部回复
3838
你有真实劳务的劳务发票就是真的 查看全部回复
4003
如果是今年成立的,明年的6月30日前要做工商年检,逾期不做的,可能会被拉入经营异常名单中。 查看全部回复
4507
转款出去看具体转的什么款 查看全部回复
3390
你好,每天按种类统计(销售日报),月末汇总 查看全部回复
3217
都要写的 查看全部回复
4905
规范处理,用公户付款 查看全部回复
3905
您好,是指的您单位卖pos机,收取的划卡手续费么?看到后回复下哦 查看全部回复
4171
其实主营业务收入和其他业务收入的总成本是不变的,你要想增加其他业务成本,可以适当分一部分人工费进去就好了 查看全部回复
3957
转售电费,你购电的价格就是记入成本的金额 查看全部回复
4321
请问是卖东西,钱没收回,还是买东西,票没收回? 查看全部回复
2942
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5075
你好,收到发票了吗? 查看全部回复
3578
如果没有开票,没有认证发票,也没有收入,空保存申报就可以 查看全部回复
如果你没有领开票盘。就不用抄税。如果你领了开票盘。就需要抄税。报税是必须要做的。 查看全部回复
4916
实际负责人费用可以在公司报销 查看全部回复
8723
可以点首页向客服索要哈 查看全部回复
3809
你这笔钱不是93000里的吗,如果是的话,你第一笔不是做过其他业务收入了吗,再做一笔的话,就重复进损益了 查看全部回复
3359
建议按照纳税义务发生时间确认的销售额缴纳 查看全部回复
4768
应该是你上次逾期未申报,你确认一下,你究竟是哪个月成立的?是一般纳税人还是小规模纳税? 查看全部回复
4007
不开票的话,年度企业所得税没有成本费用可以扣 查看全部回复
4426
老板想看资产负债表和利润表,是要了解公司的财务状况。你应该保证你所有的账目都应该是正确的。老板的关注点。盈利多少?欠帐多少?库房的材料还有多少?人员工资情况等。自己应该大概有个掌握和了解。 查看全部回复
4280
可以申请自开 查看全部回复
4784
申请自开 查看全部回复
5318
需要对上 查看全部回复
3981
多学,多练可以的 查看全部回复
4838
法人把钱存公户,直接冲减原来的应收账款就可以 查看全部回复
3983
金税四期下,虚开发票风险大 查看全部回复
5998
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