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筱粒老师
再好好找找,抵房协议肯定不止一份,通过其他方持有的复印一份也好,不然做账没依据 查看全部回复
3590
Annina老师
属于公司收入的没有开票的也需要申报 查看全部回复
6211
安叔老师
小规模季度申报,即使没有收入也需要申报增值税,企业所得税,个税按照实际情况按月申报 查看全部回复
3250
Amy老师
就做个EXCEL表,把每月的收入录进去,这样就可以计算连续12个月的收入了。 查看全部回复
12403
高老师
如果公司名称发生变更,需要提供公司名称变更的公函开证明 查看全部回复
3616
哈哈老师
增值税1%,个人所得税20% 查看全部回复
4163
一、自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 二、自2019年1月1日至2021年12月31日,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
4933
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
3424
xinyue
印花税有核定征收和查账征收两种方式,你要看你们企业印花税的征税方式。 查看全部回复
4537
应发工资=实发工资+代扣代缴个税+个人承担社保部分 查看全部回复
7059
大宁老师
虚开发票有法律风险和税务风险 查看全部回复
3061
具体是什么业务呢 查看全部回复
3105
Afei老师
根据财政部、税务总局发布的通知,居民个人取得全年一次性奖金,符合相关规定的,在2021年12月31日前,不并入当年综合所得,以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额,按照按月换算后的综合所得税率表,确定适用税率和速算扣除数,单独计算纳税。自2022年1月1日起,居民个人取得全年一次性奖金,应并入当年综合所得计算缴纳个人所得税。税收测算是需要根据具体情况具体测算,您可以按照规定,根据不同情况进行测算。 查看全部回复
4856
揭老师
个税对企业没什么影响 个人的话 可以一部分当作年终奖申报 一部分当作工资发放 查看全部回复
2847
计提工资社保公积金,借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬 支付社保公积金借:应付职工薪酬,其他应收款,dai:银行存款 支付个税借:应交税费-应交个人所得税,dai:银行存款 发放工资借:应付职工薪酬,dai:其他应收款,应交税费-应交个人所得税,其他应付款(食宿费),银行存款 查看全部回复
4268
应发工资填在个税系统收入那一栏,社保及公积金个人部分填在专项附加里(社保公积金明细栏次) 查看全部回复
4936
对的就是个人负担的部分 查看全部回复
4865
购销、加工承揽、建设工程勘查设计、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证; 2、产权转移书据; 3、营业账簿; 4、房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证、许可证照; 5、经财政部确定征税的其它凭证; 查看全部回复
3772
开票超出优惠政策 就正常缴纳增值税 查看全部回复
3324
不是杀虫公司开票给你们吗 你开什么票 查看全部回复
3283
对,填写个人负担的部分 查看全部回复
5289
这种写借款单,回来再报销就行 查看全部回复
4259
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3672
张瑞峰
按照实际情况分别计入相对应的费用或者成本。劳务费属于现代服务税率6个点,加工跟货物一样13个点。个人代开劳务费发票你们依然是扣缴义务人,需要代扣代缴 查看全部回复
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对的,就是增加企业利润了 查看全部回复
4013
个税税率为20%,但是也不排除有些地区个税有优惠 查看全部回复
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税法上没有明确要求,但根据会计相互制约原则,开票人和复核人不应是同一人 查看全部回复
2802
Icy 何
可以凭借境外相应的收据或者他们只有的结算单入账 查看全部回复
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劳务报酬,代扣代缴个税 查看全部回复
3822
可以 查看全部回复
4080
已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
第一签订劳务合同按照劳务费申报个税 查看全部回复
4712
是的 查看全部回复
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建议针对同一种业务选择一种方式处理 查看全部回复
4228
1.可以退回,让对方用签合同的公司付款;2.也可以让A客户出具委托,写明委托另一公司付款的委托书 查看全部回复
3376
不允许了,从变更为一般纳税人日期起就要开具一般纳税人的税率 查看全部回复
13634
正规来说需要代扣代缴个税然后这个人去代开发票的 查看全部回复
6579
您的人员信息状态,入职时间这些设置正确了吗? 查看全部回复
4386
个人代开发票时就需要申请代开者先申报缴纳个税,所以不再需要申报个税 查看全部回复
4088
由于这个补贴是国家支付给个人的,公司只是代为支付给个人,所以收到时应计入其他应付款,发放时应借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5328
如果该年度之前未享受单独计税是可以的 查看全部回复
4623
不含税收入刚好45万不用缴纳增值税,但是企业盈利要交企业所得税。最好不要顶格开,容易引起税务风险。 查看全部回复
6406
只要相关业务真实发生即可 查看全部回复
8720
小梦老师
可以按照实际情况入账,但是要税前扣除 查看全部回复
4972
你开发票给他吗? 查看全部回复
3171
这个并没有时间限制,只要是真实的就行 查看全部回复
2784
您说的单独缴纳是什么意思?以个人名义交吗? 查看全部回复
3950
请问你们是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
4986
Summer
可以的,最好是能出个证明。关键是业务真实。 查看全部回复
4374
橘子
如果全部开普票的,45万免税;如果有专票,还要缴纳增值税及附加 查看全部回复
3497
可以的 查看全部回复
7571
清岚
年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。 销售服务、无形资产或者不动产有扣除项目的纳税人,其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额计算。纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额,不计入应税行为年应税销售额。 下列纳税人不办理一般纳税人登记: (一)按照政策规定,选择按照小规模纳税人纳税的; (二)年应税销售额超过规定标准的其他个人。 增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额500万元及以下。 依据 国家税务总局关于增值税一般纳税人登记管理办法(国家税务总局令第43号) 财政部 税务总局关于统一增值税小规模纳税人标准的通知(财税〔2018〕33号) 查看全部回复
6974
就现在来说,你综合以后按照2.5%缴纳企业所得税,前提是小微企业 查看全部回复
6963
王苗苗老师
如果只是单纯的考虑钱怎么收到个人账户,那这需要你们和付款方商量 查看全部回复
3310
咱们要开什么内容的发票? 查看全部回复
3864
小规模现在是1%,一般纳税人增值税税率是13% 查看全部回复
5344
Angel老师
您好,开票内容可以写居间费、信息咨询费等。都是应该按照劳务报酬计算个税,年底汇算清缴。建议问问当地各个税务局,能不能按个人经营所得开票。 查看全部回复
6248
需要缴纳个税 查看全部回复
4696
您好,9月计提时分录为: 借:管理费用-工资 33845 dai:应付职工薪酬-工资 33845 10月发放部分时: 借:应付职工薪酬-工资 33845 dai:银行存款 25321 其他应付款 -员工工资(差额) 其他应付款-社保/公积金(个人负担部分,在工资表上可以反应) 应交税费-应交个人所得税 8524 查看全部回复
5556
需要 查看全部回复
3756
如果公司9月,10月有无票收入的,需要申报无票收入,交税 查看全部回复
4543
梦梦老师
本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额; 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除; 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算. 查看全部回复
4542
你好 填个人承担部分 查看全部回复
4618
第一和对方协商,如果协商不行就按照支出金额正常记入费用汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3166
操守为重
每个地方执行的税率不完全一致,基本上是你说的这么多。 查看全部回复
4055
李伟老师
5012
你好,员工个人应承担部分 查看全部回复
4966
你好,收到个税手续费返还,一般是按照无票收入申报缴纳增值税,不需要开票 查看全部回复
3782
andy老师
目前主要是两种方案: 1、例如你的工资都是6月发,那么7月按照实际发的工资申报个税,前面月份没有发工资就0申报 2、拖延的工资的话,可能导致员工不能完全享受扣除。例如:2021年工资是6万,没有发,等到2022年和2022年的工资一起发的话,那就是12万,按照12万申报个税,这样就导致员工多缴个税了。 所以有的企业采用按照计提的工资申报个税,这样就可以避免这个问题,不是太规范,但是能解决问题,目前税局也没有说这个问题 查看全部回复
4897
你好,不能抵扣的 查看全部回复
11056
也不可以税前扣除 查看全部回复
3551
看你营业执照的经营范围,经营范围内有就可以开,没有就不能开 查看全部回复
3754
不需要 查看全部回复
4084
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
5068
该申报申报,劳务费发票还是需要开的 查看全部回复
3954
venus老师
营业执照号 查看全部回复
4419
从会计的角度出发: A找B购买货物,那么就应该把钱打给B,由B开票给你们。 或者是你们更换合同,由A直接和C签订购货合同,A直接打款给C,由C开票。 但是从商业角度出发: 你们只是一个中间商,如果A直接找C购买,还有你们什么事么。你们自己考虑,当然不排除C乐意多花钱了 查看全部回复
5390
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5176
不能让别人代开发票 查看全部回复
6429
是不动产租金吗? 查看全部回复
3294
你好,可以,或者应付帐款,都可以 查看全部回复
3986
如果你们不符合作废或者红冲的条件,且发生了纳税义务的话,你们存在少缴税款的风险 查看全部回复
3564
扣除的是个人负担的部分 查看全部回复
6727
同学这个谁需要交个税就让用谁的账户付款吗 查看全部回复
5277
税务师晓雨
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
3708
让你们老板干够500万就别干了,或者你开够500万,就别开了,如果有少开发票,属于偷税漏税。问这个问题没有什么意义。如果是不想升级为一般纳税人,你多开个小规模就好了 查看全部回复
5322
你看下你们人员有没有错误填报成离职人员的,如果有,删掉离职日期试一下; 如果没有的话,出现这个的原因建议咨询主管税务部门 查看全部回复
8857
按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
3203
你们在账上是怎么体现的 查看全部回复
6333
1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
4046
签订劳动合同,可以走工资薪金 查看全部回复
3748
是的,子女教育这些有的话就填到里面 查看全部回复
4453
你们是销售吗?还是别的什么 查看全部回复
4593
如果你要确认无票收入,那么和开票收入的分录是一样的 查看全部回复
4205
陈米老师
可以开票,本月申报截止日期26号,记得按时申报哟! 查看全部回复
4475
如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
4597
怎么发都是一样的一样,汇算清缴的时候都会多退少补的 查看全部回复
3454
你好,差额多少呢? 查看全部回复
3494
按照实际付款的金额对账 查看全部回复
3302
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4421
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