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patience
实际法人没有那么多的收入,需要更改以前年度的个税预扣预缴申报表和个税年度汇算申报表,然后重新汇算,汇算后需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
1626
杨老师
这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
1563
哈哈老师
入职日期按照12月1日,离职日期按照12月31日填写就行 查看全部回复
2113
秦枫老师
首先不知道你每月扣除完专项扣除和专项附加扣除 应纳税所得额有没有交过税 交过税 你离职的时候如果一次发你两个月 你肯定是要多扣个税的 不过汇算清缴的时候可以退回来 分两个月 就是每月5000 如果你日常达到交税了 会扣得少一些 查看全部回复
1636
可以当月计提当月,也可以当月计提下月,都是允许的 查看全部回复
1191
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1607
公司需要给员工申报工资的个税 查看全部回复
1285
andy老师
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1950
甲方代发,一般是有实际发放的企业代扣个人所得税 查看全部回复
992
计提社保 借:管理费用-社保(单位部分)dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
2112
安叔老师
生育津贴是以社保社保的工资为准的 查看全部回复
1874
Lucky
如果以前没发工资 后期补发的 个税扣除数也是一年的数,超过部分需要交个税 查看全部回复
1911
王苗苗老师
给员工申报个税可以在自然人电子税务局扣缴端综合所得模块申报 查看全部回复
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扣缴的个税可以抵减后期的个税。如果后期一直不交个税的话,次年个税汇算的时候,个税多退少补,汇算完需要退税的话,可以申请退税的。 查看全部回复
2156
法人综合所得有多少 查看全部回复
2743
西贝老师
同学你好,一般是11月工资12月发1月报个税 查看全部回复
2465
原则上是需要计提的,但是实际工作中不计提直接进费用也没有什么问题 查看全部回复
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11月的工资是在11月正常计提,借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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不能明年抵 查看全部回复
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农民工是跟公司签订的合同么 查看全部回复
1441
需要 查看全部回复
1795
如果是2023年12月计提的,在算所得税时算23年的 查看全部回复
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没有,正常申报了虽然晚了1个月,税务不会关注你这个小问题的 查看全部回复
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到次年个税汇算,多退少补,如果确实多预缴了可以申请退税的 查看全部回复
2222
可以 查看全部回复
1822
同学你好,个税是不用计提的 计提工资借 工资1000 dai:应付职工薪酬1000 发放借:应付职工薪酬1000 dai:银行存款 900 代扣代缴个税 1000 缴纳税款 借:代扣代缴个税100 dai:银行存款100 查看全部回复
1277
同一个进行是什么意思 查看全部回复
1880
社保一般是当月交当月的 查看全部回复
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进行税务登记后,要看有没有工资薪金个税核定,如果有的话,是要申报的 查看全部回复
1571
tammy老师
意思是说,社保的基数是按员工工资去缴纳 查看全部回复
1765
子公司有独立的法人资格么 查看全部回复
1887
可以一个月向员工发放两次工资吗? 回复:可以 查看全部回复
2281
不是的,按应付工资申报 查看全部回复
2131
福利费能准确分摊到个人么 查看全部回复
3476
如果在明年的汇算清缴前补发了今年10月和11月计提的工资,不用纳税调增。 查看全部回复
1940
需要计算一下本次发放工资的个税金额,扣除后发放(还需要扣除个人承担的社保,没有的话不扣) 查看全部回复
1248
借 管理费用/生产成本/合同履约成本等-工资 应发工资 dai 应付职工薪酬-工资 实发工资=应发工资-个人社保-个税 查看全部回复
1226
稍等,我看一下 查看全部回复
1903
发放工资的单位是没有交社保的,是么,那申报个税时社保部分不填。 查看全部回复
1934
一般是不可以的 查看全部回复
1538
个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税。 查看全部回复
2098
谭老师
那之前没发工资你是零申报的? 查看全部回复
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先前离职已经将状态改为非正常了,再改为正常 查看全部回复
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同学你好,可以正常申报记账,然后让员工转账到公司,或者次月发工资的时候直接扣也可以 查看全部回复
2753
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个税不需要计提,缴纳时借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款,等发放工资时从工资里扣除。 查看全部回复
1960
借 应付职工薪酬-工资 50万 dai 其他应收款-个人社保 3万 其他应收款-个人公积金 2万 应交税费-应交个人所得税 0.8万 dai 银行存款 44.2万 查看全部回复
2162
股东和法人给别的公司提供居间服务,是以公司的名义开的发票么 查看全部回复
2264
小米
通常都是先申报 查看全部回复
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是签订的劳务合同么 查看全部回复
2043
同学你好,就冲你发放工资社保对应分录就可以了 查看全部回复
1208
2139
是的 查看全部回复
1921
工资需要申报工资薪金的个税 查看全部回复
4410
要填的 查看全部回复
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个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
2137
可以先根据代账的账务继续往下处理,如果有疑问的,看能不能跟代账那边沟通一下 查看全部回复
2724
之前没有申报,这次要一起申报? 查看全部回复
2037
个税一般不会是负数的 查看全部回复
2000
理论上可以用现金发放工资 查看全部回复
3274
在申报个税的时候,有单独的栏次减去个人负担的社保公积金的 查看全部回复
2856
按实际的填 查看全部回复
3144
李伟老师
多计提的部分冲掉 查看全部回复
1344
同学你好,分录是没有问题的哈 查看全部回复
1243
是发放工资薪金么,正常的申报工资薪金个税就可以了 查看全部回复
2032
是为公司业务发生的差旅费是可以的 查看全部回复
2950
个税申报有误可以更正的 查看全部回复
2399
刘淑萍
有人,别着急???? 查看全部回复
3650
我8月计提了工资,包含员工和老板的工资,计提时要有老板的 查看全部回复
2457
wam
保留相关截图,建议通过个人卡支付 查看全部回复
2451
可以啊 两处所得 第二年汇算清缴就可以了 查看全部回复
2917
其他应付款—法人挂账一百多万,可以从企业银行账上归还借支法人的钱 查看全部回复
4361
一直计提未发放,现在是发放了么 查看全部回复
1791
税务师晓雨
2895
改股东在A公司任职么 查看全部回复
2779
我现在有一份工资表,就是我把实发工资减去起征点5000,然后再减去个人的社保部分,然后就是他所要缴纳的个税是吧?现在个税是累计预扣预缴 查看全部回复
3320
会引起税局注意 查看全部回复
4006
2311
这个代扣和法人是什么关系呢 查看全部回复
2090
正常计入你们的工资科目里,其他都是视同正常员工处理, 查看全部回复
2402
这个人是你们公司员工吗 查看全部回复
2957
这个没有辅助核算,一般不设置 查看全部回复
1878
按月按标准发放的算工资薪金,并入工资总额申报个税 查看全部回复
3399
这个月正常算工资,在本月应发工资后面一列个税调整 查看全部回复
2744
没有区别,一样的账务处理,一样的申报个税 查看全部回复
2740
只是冲个人往来的话,母公司从子公司借款,还法人 查看全部回复
2308
没有真实交易不建议虚构业务 查看全部回复
2881
个税需要扣除社保的个人部分,公司部分可以体现在工资部分, 查看全部回复
1588
是的,采集申报月份公司在职人员 查看全部回复
2437
与临时工存在雇佣关系的, 借:管理费用、制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2052
可以在下个月申报的时候把少的部分加上就行 查看全部回复
4134
微尘
7月份的社保是当月缴纳当月吧 查看全部回复
2027
Annina老师
2512
这个月报税,个税系统里是不是也应该把这个人的信息加入进去,是的 查看全部回复
2240
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
那公司成立时,可以申报个税啊 查看全部回复
3385
工人是你的吗? 查看全部回复
个税申报系统默认的不能填负数,如果所属期内没有收入填0 查看全部回复
2231
你好 查看全部回复
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