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哈哈老师
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
9117
Annina老师
拿合同跟对方谈判,如果合同业务税率是3%的话,对方收了9%的发票,税务稽查到属于不合规发票,不让税前扣除的 查看全部回复
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发票开错了,可以申请开红字发票,然后再按照3%的税率重新开票。 查看全部回复
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冲红重开 查看全部回复
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您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
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小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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先咨询管理员要不要先去他那里办手续,有的需要,有点,不需要,然后大厅填表,dai,公章,身份证,具体可以再跟管理员落实一下 查看全部回复
8163
高老师
可以暂估入帐 查看全部回复
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您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
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您好,您说的时间限制是指哪方面的限制,是抵扣进项税额的时间吗? 查看全部回复
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您好,现在已经取消增值税专用发票的认证期限了。 查看全部回复
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您好,也可以等发票来了的时候再红冲也可以的。 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
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您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
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电子税务局开票后直接可以在电子税务局用银行卡缴纳税款 查看全部回复
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办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
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您可以登陆山西省国家税务局查验 查看全部回复
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电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
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需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
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发票系统开具清单 查看全部回复
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这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10944
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10044
这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
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是定额发票吗? 查看全部回复
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你先看你的进项发票的大类是什么,然后在编码里输入具体大类再选择 查看全部回复
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可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
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您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
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发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
6462
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
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是的,车船税一般是由保险公司代收,会在保险发票的备注栏里写清代收车船税的信息,这个可以作为缴纳车船税的凭证。 查看全部回复
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您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
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您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
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您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
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您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
6210
酒店开物业费的发票? 查看全部回复
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手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
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您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
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归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9378
王苗苗老师
您好,如果是亏损的,附表填0保存 查看全部回复
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8730
andy老师
季度收入超30万不超? 查看全部回复
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您好,需要看您开什么样的发票,如果是自开普票季度不超过30万的话是免征增值税的。如果开专票就不免增值税 查看全部回复
9810
5万留抵税额应该 查看全部回复
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您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
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如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
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这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,这种情况可以拿着公司证件再和税务局的工作人员要一个领购发票的登记簿,如果直接在机器上购买发票不用发票领购簿也可以。 查看全部回复
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赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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是普票还是专用发票? 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
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您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
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季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
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您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
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增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
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把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
8838
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
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税务师晓雨
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
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Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
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王老师
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
11016
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6867
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6840
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
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您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
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可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8811
您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
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如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
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您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31374
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
市场推广费 查看全部回复
6714
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
是的 查看全部回复
7182
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
不用了 查看全部回复
8577
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
6894
是你们像总公司采购,但是由你们的分公司替你们付款对吗? 查看全部回复
可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
7569
您好 查看全部回复
17505
李伟老师
正常情况下,一般在经营范围内开票 查看全部回复
7776
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
7983
应该是没还发票章 查看全部回复
7065
您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
11952
您好,如果和客服沟通商量好这些需要另外收费的话,可以把这些开在发票里面。 查看全部回复
您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
9504
您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
我推荐您选择汽车制造业,理由有两个,第一制造业难度比较大,能学的知识比较多,将来再找工作的时候也好找,第二您说保险这个您自己挑大梁,但是我觉得您一年的工作经验很难能考虑周全,容易犯错。 查看全部回复
COCO老师
个人的观点是选择保险公司 查看全部回复
6552
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
10629
一般只需要盖发票章就行 查看全部回复
7677
货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
12393
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
7767
都可以,看你的客户对发票有要求没得 查看全部回复
对,没错就是从这进 查看全部回复
20286
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