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王苗苗老师
可以呀 查看全部回复
1008
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1795
patience
稍等 查看全部回复
2174
andy老师
意思是你们集团和分公司分别承担支出是吗? 查看全部回复
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需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
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意思是虽然土地转让了,但是上面的楼还是你们的,且土地受让方还让你们使用土地。 查看全部回复
1067
tammy老师
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
1708
是之前的发票红冲,重新开具么 查看全部回复
1059
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2189
木言
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1584
云峰老师
你好同学 第一步:偶尔发生可以开具 第二步:如果经常发生,去工商局增加经营范围,再开具 第三步:工商局如果不增加,业务只要真实仍然可以开具 查看全部回复
1683
杨老师
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
1190
燕子老师
销售方是个人? 查看全部回复
1906
你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
1195
可以 查看全部回复
1444
要看下个季度的销售额情况 查看全部回复
1746
看的个人的名字么 查看全部回复
1035
季度不超30万的话,增值税免税 查看全部回复
1929
因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
1610
如果在电子税务局办理简易注销时,按照上面的要求提交资料并填报报表,如果税局后台审核时没发现问题的话,一般不会再查看账簿了。 查看全部回复
2656
是个人提供加工劳务么 查看全部回复
1702
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1230
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1817
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1257
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1904
wam
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
2127
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
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可以的,不过最好对方提供委托收款协议 查看全部回复
李伟老师
如果是一般纳税人销售一般的货物是可以的 查看全部回复
2006
不能 查看全部回复
1039
西贝老师
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1849
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
1411
什么意思,在一个季度内么 查看全部回复
1030
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1823
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
1369
安叔老师
1403
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1374
根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
1765
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1255
是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
1834
有必要的,建议找银行开具 查看全部回复
1346
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1613
你是说农民把土地租出去的吗?农民有土地使用权 查看全部回复
1986
本月补开发票时填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次,同时对应的“未开具发票”栏次填写负数即可。 查看全部回复
1824
库存商品 查看全部回复
875
房租的租赁期是什么时候的 查看全部回复
1282
季度内销售额是多少 查看全部回复
832
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1405
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
1310
属于建筑材料销售的经营范畴 查看全部回复
2516
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1752
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
1012
你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
1711
13%,9%,6%,5%,3%,1% 查看全部回复
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税务师晓雨
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
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是采购商品入库么 查看全部回复
1876
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
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没有写蓝字发票号,一般开不出来红字信息表 查看全部回复
1154
12月的账录完了么,新发票是什么时候开具的 查看全部回复
2319
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2050
1290
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1091
1251
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
2670
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1323
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1143
收到 查看全部回复
1435
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
1576
同学你好,蓝字发票确认收入了吗? 查看全部回复
5032
①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
1775
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1523
你们公司给报销吗/ 查看全部回复
982
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1565
谭老师
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
1294
隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1285
个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
2031
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1105
打包站是一个建筑物? 查看全部回复
1560
对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
1109
报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
876
如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
1352
你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
2798
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
1023
是的,小规模不可以抵扣增值税,所以取得发票时是全额入账的不用价税分离 查看全部回复
1852
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
是要全部红冲么 查看全部回复
2474
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1210
可以的,合规 查看全部回复
1319
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1577
还是可以开1个点 查看全部回复
1862
是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
1574
1676
工程发票备注栏必须备注工程名称和工程地点,开票名称上不必须写项目名称 查看全部回复
1564
正常工资支付不需要开具发票, 查看全部回复
1353
同学你好,发票你就开公司名称和税号就可以了 查看全部回复
1174
哈哈老师
可以按照不含税金额来算印花税 查看全部回复
1877
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2035
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2491
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1571
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