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税务师晓雨
你好,看公司制度怎么规定的,例如9月1日到9月30日的工资到10月30日发,那么10月发工资的时候只算9月份实际上班天数的工资就可以 查看全部回复
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哈哈老师
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11907
Annina老师
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7245
没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
12033
不开发票也要申报无票收入的,要不然有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
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您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
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这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8667
高老师
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
10134
可以 查看全部回复
6444
这样不是很清晰 查看全部回复
7182
您好,刚成立的公司可以先不缴纳社保,但是如果公司正常运营了,是需要为员工上社保的。 查看全部回复
7533
归老师
补交增值税么? 查看全部回复
7002
你们是什么类型的公司 财务人员有几人? 查看全部回复
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您好,这个人实际在哪个公司发放工资了就在哪家申报个税。 查看全部回复
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执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
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三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
9855
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7758
您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
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您好,是个人代开的发票吗?代开的什么发票? 查看全部回复
8109
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
10719
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
10233
您好,您说的人员证件费是什么费用? 查看全部回复
8082
佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。 劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系),提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系,也没有任何劳动合同关系,其所得也不是以工资薪金形式领取的。 查看全部回复
143550
您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
6930
您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
14157
免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
12609
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6579
您好,每月不超过800元是不用缴纳个税的。 查看全部回复
15327
悠悠老师
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
7281
前期可以先记录流水,执照下来当月建帐,之前的相关支出进开办费 查看全部回复
6858
10月的实发工资 查看全部回复
7929
计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
6129
哦哦,开票系统不能查询吗? 查看全部回复
11538
您好,您说的合并申报指的是? 查看全部回复
30582
是的 查看全部回复
13077
您好,这种差旅费津贴只要是真实发生的没有发票也可以入账,只是不能高于当地的公务员标准 查看全部回复
6939
没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
6768
您好,个人需要缴纳个人所得税,增值税 附加税 查看全部回复
7560
付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
7038
5751
自己做麻烦点,要申报个税,劳务发票直接做成本 查看全部回复
7956
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15975
您好,不是这样的,只要公司给员工发工资了,就要申报个税。和是否上社保没有关系。 查看全部回复
18900
您好,个体工商户超过50万了是需要全额缴纳增值税的。 查看全部回复
22338
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6507
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6678
您好,如果有员工离职,这名员工的状态可以改成非正常状态就行。 查看全部回复
28485
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9504
您好,可以在9月份的时候补提这名员工1-8月份的住房公积金 查看全部回复
8811
您好,股东没有分红 股东分红不用每月做零申报了。 查看全部回复
9171
您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
8199
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
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您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
14256
您好,赔偿原告的是什么钱? 查看全部回复
6642
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
5832
子公司财务人员的人事关系在集团吗? 查看全部回复
6597
可以,执照下来30日内办税务登记,尽快办理 查看全部回复
7011
没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
6327
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7866
拿合同跟对方谈判,如果合同业务税率是3%的话,对方收了9%的发票,税务稽查到属于不合规发票,不让税前扣除的 查看全部回复
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发票开错了,可以申请开红字发票,然后再按照3%的税率重新开票。 查看全部回复
10674
冲红重开 查看全部回复
7974
可以,广告宣传费扣除标准当年营业收入的15%可以扣除 查看全部回复
13356
可以暂估入帐 查看全部回复
8307
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
7101
您好,您说的时间限制是指哪方面的限制,是抵扣进项税额的时间吗? 查看全部回复
8694
您好,现在已经取消增值税专用发票的认证期限了。 查看全部回复
首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
8145
实发多少填多少 查看全部回复
6255
不会退回公司账户,在个人所得税汇算清缴的填上自己的银行卡,就直接退卡里了。 查看全部回复
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比如你单位入住园区,10月交增值税,企业所得税,个税合计100,地方留存40,看你们和园区的谈判条件,如果留存40全额返,你们单位实际税负就是60 查看全部回复
7983
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
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原则上要求社保基数按照实际工资上,但是全额缴纳对企业负担很重,不少企业都是按照最低基数缴纳的,税局一般不说。估计以后这个还会出政策 查看全部回复
10647
您可以登陆山西省国家税务局查验 查看全部回复
14877
电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7506
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10971
把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
6624
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10053
可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
8487
这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
11187
您好,只要真实发放给员工的工资就需要申报个税,和是否上社保没有关系。 查看全部回复
12798
可以,工人签字按手印了就可以留底用于做账。 查看全部回复
9747
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7335
大类选建筑服务 查看全部回复
8424
今年1个点,一般是3个点,个税有核定的,如果开票金额小于核定的按照核定,开票金额大于核定的,按照开票金额 查看全部回复
11223
用应收应付可以达到相同的效果,账务处理更简洁 查看全部回复
13581
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
是定额发票吗? 查看全部回复
9990
需要 查看全部回复
8793
这个需要看您怎么签订合同的,合同里没有包含塔吊司机工资的话就需要单独签订用工合同。 查看全部回复
17694
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
9441
申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
24453
你先看你的进项发票的大类是什么,然后在编码里输入具体大类再选择 查看全部回复
22257
没对,专票需要交税 查看全部回复
可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
9018
发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
6462
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6732
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6516
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