登录/注册
哈哈老师
你劳动合同的工资要和你社保基数工资一致 查看全部回复
6777
可以,现在公积金还不是强制缴纳的 查看全部回复
7461
Annina老师
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
6111
您的意思是,您给对方公司开发票,对方以个人的名称给打款对吗? 查看全部回复
7920
您好,您说的正反算法是哪种算法? 查看全部回复
8289
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
7506
月初当然可以开票 查看全部回复
10638
andy老师
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6507
没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
7965
对,如果零申报的话,就录取法人信息零申报就行。 查看全部回复
11268
您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7443
我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
7803
您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
8568
您好 查看全部回复
9810
现在你们单位开始生产经营了吗? 查看全部回复
6624
不能签订无偿使用合同,因为签订这样的合同会带来相关车辆发生的费用不能扣除的风险。 查看全部回复
6066
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6237
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
13014
现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
17874
这个什么费用 查看全部回复
7857
嗯 查看全部回复
7722
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7155
开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
7065
您是想问福利费的税前扣除标准吗? 查看全部回复
8991
Karina老师
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
去认证了吗? 查看全部回复
14004
收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
10656
与供应商对账的话,一般会涉及到应付账款和预付账款,选择这两个科目的明细账,然后再选择相应的客服就行了 查看全部回复
6867
归老师
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
11430
这个如果不是入资款的话,在用途那就不要写投资款 查看全部回复
8136
请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
7317
8298
什么报表? 查看全部回复
7704
那你们是核定征收吧 查看全部回复
9135
是的 查看全部回复
6408
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7497
这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
8631
不能入账 查看全部回复
7776
款付了吗? 查看全部回复
水电费和工人工资都是车间产生的费用吗? 查看全部回复
8442
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10377
员工可以在app上确认,公司直接申报,也可以员工提供数据,公司下载申报表填好数据后倒入申报系统 查看全部回复
12195
图片应该能发过来吧 查看全部回复
8145
您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
9027
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8343
五险一金都是要按社保最低金额计算吗? 查看全部回复
6984
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9603
那车是写在公司的名下还是个人的名下? 查看全部回复
7515
发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
14418
一个员工也没有? 法人呢 股东呢? ? 查看全部回复
8901
是指本年实际发放的工资 查看全部回复
11745
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
7299
moira
你好 查看全部回复
7479
现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9882
这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
8073
首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
8658
个税专项扣除由个人在客户端据实填写申报,暂不需要任何资料,如果公司帮忙填写,最好让员工填写一个名字并加盖手指印 查看全部回复
16695
王苗苗老师
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10530
您的意思是对方给您的公司提供了设计服务也给您开发票了,但是您不想通过公对公直接转账,而是想先转给公司员工,公司员工再转给对方,是这个意思吗? 查看全部回复
7470
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9054
银行回单可以补打的。 查看全部回复
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
6750
第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
6804
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18783
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7650
归朝杰
可以转 查看全部回复
7632
对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
您的意思是个人给公司提供60万的服务,公司付给对方60万,需要对方去代开60万的发票对吗? 查看全部回复
10260
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
10107
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
10053
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6687
借:库存商品 (存货协议价款)应交税费一应交增值税进项税额 dai:实收资本(认缴的注册资本金额)资本公积一资本溢价(有溢价的话) 查看全部回复
您好,可以换个思路考虑 查看全部回复
6165
一般来说建筑人员离职肯定是结算到离职那天的 查看全部回复
7101
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
7344
运费是单独的发票么? 查看全部回复
您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
7137
个人的这笔业务是什么时候发生的? 查看全部回复
7371
车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
9369
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8280
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7308
你好,可以。 查看全部回复
9486
COCO老师
可以的,但是该银行账户要在税务局备案 查看全部回复
10593
第一,管理上的风险 容易出错 2、借dai纠纷 利息怎么算?怎么付?3、这些钱、这些人你都不知道来龙去脉,你知道他们有没有参与洗钱? 查看全部回复
8316
可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
7236
材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
8748
报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款 查看全部回复
6633
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
6048
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8460
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9981
可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
李伟老师
您好,首先是确认主管这个岗位主要是做什么的呢 查看全部回复
7695
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6543
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8775
华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
8235
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载