供应商,增值税,进项,发票,审计,退回,重新开

就是有个供应商开给我们的增值税进项发票比我们实付的金额多了160元，从审计的角度看这种有没有问题，要不要退回重新开过#其他行业#

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去年的进项发票今年对方供应商红冲了重新开了普票这个怎么入账呢？#出纳#

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我司2020年6月升为一般纳税人，但是认证了5月的专票，2023年4月按专管员要求去税局做了进项转出，产生了增值税及附加税和罚金，我这边沟通供应商在2023年4月冲红重开了这张发票，可以重新认证，那我的扣税分录和认证的分录应该怎么做？#其他行业#

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你好，请问一下： 我公司为小规模纳税人，2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元，其中销售额143689.32元，增值税4310.68元，10月份申报增值税时已经缴纳。 2023年1月1日，购买方要求把发票开成2023年的，于是收到退回发票后，按照3%的税率重新开具，并且填了红字信息申请表，但是忘了开具红字发票。 2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。 请问：如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款？还是需要先缴纳，然后留到下一期，也就是4#中级#

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各位前辈，我们收到供应商开来的专票，比合同金额少了几千块钱，发票上开票的货品挺多的，但是数量没开错，金额开错了，导致少了几千块钱。我跟领导反应了就退回去重新开，但是老板说让对方补这几千的差额，再开一张发票过来就行了，只要总金额对得上就可以了。我想问一下这个操作可以吗？我要求重新开，但是老板不同意，那到时候对方要是重新开这么一张差额几千的票过来，那我货品的单位成本也对不上啊，请问下这种情况要怎么处理呢？#其他行业#

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有个问题咨询下，我们作为采购方已抵扣了发票，但发生退货了申请了红字信息表，当月申报时也做了进项转出，由于我们信息表填错我们供应商一直未开具红字发票，次月我们撤销了上个月的红字信息表，重新开具了正确的红字信息表，那我们本月申报进项税转出这块怎么处理？#注会CPA#

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公司地址变更，6.21日做了地址税务变更，供应商刚好21号按旧地址开出了进项发票给我们公司，请问不重新开具有什么风险吗#房地产#

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5月27供应商开的发票，6月7号进行增值税发票进项认证，请问报税的时候填到哪一栏#服务业#

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工程项目已结算，并收取发票进行转固，后审计核查发现结算有误，实际结算金额比原结算金额少一百万，经与供应商协商，供应商退回多余收取的款项，并开具红字发票。问：现收到红字发票，应当考虑的因素，相关账务处理有哪些？#建筑工程#

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请问供应商开给我们的18年和19年的负数进项发票在增值税发票勾选平台还能抵扣吗#商业#

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目前我的问题就是12月本来我做的是按错误税率入的帐，这样申报之后，我要怎么修改12月的账呢，然后怎么做一月的账呢？#其他行业#

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工作的企业是小规模纳税人，于2020年4月在税所代开了增值税发票税率1%的，后来于6月份又去税务局红冲了那张发票，重新开了一份税率为3%的发票，但税率为1%的发票当时开的时候扣了税，红冲时并没退回。一直拖到现在她想申请退税，该如何操作？她说现在报税时申报表上有显示退税金额，但又跟那红冲的那单有二百多的差额，不知道该怎么处理#其他行业#

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供应商开具的发票，发票日期是2021年12月3日，如果在2022年1月15日以后才收到，这个发票怎么处理，需要退回，让供应商重新开具么？#建筑工程#

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，每月都开具几百万的发票， 因为每个月进项发票供应商都是准时开过来就会有多，开出去的发票因为发票数量不够开，超限量时间来不及当月开出去。导致一直每个月都没交增值税，请问有什么影响吗？#房地产#

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老师，我7月份一张进项发票丢失了，然后供应商8月份红冲了这张发票并且开具了负数发票和重新开了一张正数发票，8月份做了进项税额转出7月份怎么入账#工业制造#

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快递公司增值税发票开给我们，名称和地址开错了，进项发票认证了，现在对方要重开发票，请问发票原件要退回去给快递公司吗#工业制造#

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问题1：3月18日我们公司向陕西xx公司借款100万，借款用于代陕西公司采购货物发给湖北某公司，货物直接从供应商处发往湖北某公司，我们把款打给供应商，供应商给我们公司开进项发票，我们下月给湖北某公司开销账发票，其中差额的的增值税，附加税，运费包装费由陕西公司负责，我怎么做账务处理？ 问题2:我公司自己在山东某公司采购货物直接发给湖北某公司，供应商给我们开发票，我下月给客户开发票，运费包装物我们公司负责，我怎么做账务处理？ 两个问题怎么写分录，怎么结转成本，请老师帮我仔细分析一下吧，谢谢！下面图片是问题一的支出明细 #工业制造#

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审计时发现2023年存在需确认收入但尚挂账上待确认收入20000元。 审计师认为需要做申报为2023年无票收入20000。 但这些客户并非不要发票只是暂时没有要而已，经与审计、客户反复沟通后，同意将这20000元并入2023年收入，做无票收入。 在沟通中，20000中的16000不确定什么时间要发票，4000是同意立即开票出来的 所以直接确认无票收入16000，针对于其中4000立马要发票的进行开票处理。 账上在2023年确认了收入，未缴纳的税额也做了一并结转至2024年，同时根据变更更改了汇算清缴，2024年7月缴纳了无票收入16000部分的增值税及附加税，申报7月税的同时，也开具了4000确#出纳#

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老师，4月份时当月开票当月就预缴税费，当时直接借:转出未交增值税贷:未交增税。借:未交增值税，贷:银行存款。4月分不用交增值税，还没抵减，但在5月份时，客户有项不需要我们来做，发票退回，作了红冲，4月预缴的申请全额退税，5月份时对4月预缴的增值作借:未交增值税，贷:转出未交增值税。收到退税款时，银行存款 贷:未交增值税。这么操作可以吗?#出纳#

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老师。目前的话我们的进项发票还是比较足的。所以那个增值税报表里面有留底。但是。如果我不认证进项发票的话，我们的成本就会很低，利润就会很高。但是我认证的话，就跑到了留抵税额里面。怎么办？#工业制造#

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