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甘老师
公司与法人签订租赁协议,法人需要到税局去申请开具发票并缴纳税收,公司凭法人提供的发票支付款项并列管理费用或待摊费用。 查看全部回复
2027
清岚
运输服务可以,混凝土拌合没有很靠近的 查看全部回复
13302
Annina老师
如果是公司给予的职工福利 可以做福利费 查看全部回复
3849
andy老师
未认证发票销售方开具 查看全部回复
2934
许老师
可以的 查看全部回复
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差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额作为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
4274
不可以 查看全部回复
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十万版的可以最高开10万 查看全部回复
4657
杨老师
当时的申报表,完税证明都有吗? 查看全部回复
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如果分包公司真实的为你们公司提供租赁业务是没有问题的 查看全部回复
4236
patience
是真实的业务交易么 查看全部回复
3548
6块钱发票开的是什么内容 查看全部回复
2924
安叔老师
需要的 查看全部回复
2129
你们可以出具加盖公章的委托函给甲方,由甲方支付给下游材料方。 可能会存在三流不一致的风险,以及可能存在下游供应商不承认债务已清的风险 查看全部回复
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上个月的做的凭证本月做红字的冲销掉就行,然后重新开的发票再重新做账 查看全部回复
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需要的,比如:建筑施工、安装、劳务分包等 查看全部回复
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个人现在开票增值税是免税的 查看全部回复
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可以在原凭证付一张原错发票的复印件,上面注明于xx月xx日退回发票重开 查看全部回复
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公司正常业务就可以 查看全部回复
2990
供应商是小规模专票是开3%的税率的 查看全部回复
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一般收到发票就要及时入账,没有认证的话,进项税额记到应交税费-应交增值税-待认证进项税额 查看全部回复
2655
可以到税局代开发票,你们需要代扣代缴个税 查看全部回复
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3647
小妮老师
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4743
王苗苗老师
水电表都是我们单独分表,这些水电的发票是全部开给你们的? 查看全部回复
2717
借:合同履约成本 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 查看全部回复
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1.代理报关可以开双抬头发票, A不需要发票的话,B可以拿来抵扣 查看全部回复
2838
tammy老师
那请问你这个出库销售的金额到底要不要开票? 查看全部回复
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借 原材料 负数 dai应付账款-暂估 负数 然后按照发票做正确的分录 查看全部回复
2545
高老师
全部金额,开具红字发票后再按不包含退费金额开具 查看全部回复
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有偷税漏税风险,因为这个机动车跟A公司不是真实的业务交易,却给A开票,属于虚假开票。 查看全部回复
2398
孙老师
8月的销项税不够冲减吗? 查看全部回复
3662
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5602
是个人出租房屋么,个人出租需代开发票,如果代开的是普票的话现在是免征增值税。 查看全部回复
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*公共安全设备*语音声光报警器109025311 防盗、防火报警器及类似装置 查看全部回复
5955
税务师晓雨
1、借:银行存款dai:捐赠收入 2、借:银行存款dai:捐赠收入-非限定性收入 捐赠收入-非限定性收入 查看全部回复
3370
这一家物流公司他有五块钱一吨,有十块钱一吨的,如果金额特别大可以把5和10的分开开具 查看全部回复
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如果你们与劳务公司有合同,一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发,你们需要承担这些员工的社保等 查看全部回复
3584
Harry老师
你好,一般金额正确没什么影响。 查看全部回复
3204
对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证 查看全部回复
3964
是的 查看全部回复
3032
你再试试,我这里能点开 查看全部回复
3227
你的意思说,开销项票的时候,商品还没有采购,对么 查看全部回复
2308
同学,您能把问题详细描述下吗? 查看全部回复
5368
是经常性的业务吗? 查看全部回复
3188
秦枫老师
同学你好 可以的 只要是经营范围之内的都可以开具 根据不同经营范围 开具不同税率 查看全部回复
2825
一般纳税人开利息收入发票税率是6% 查看全部回复
6484
夏老师
不需要,无论什么形式付款,开发票是法定义务 查看全部回复
2960
税务局代开发票的冲红需要纳税人交回已开发票的全部联次,无法部分金额冲红,如果是自己开得可以红冲部分! 查看全部回复
2807
开错了当月可以直接作废,跨月开红字发票红冲 查看全部回复
4099
按全额开票 查看全部回复
2371
可以 查看全部回复
2257
你们单位有开具收购发票的资质么,如果已经备过案了就可以 查看全部回复
2620
可以根据单价定拆分数量方式 查看全部回复
9455
1、A和企业谁是合同签订的甲方也就是合同付款方? 2、B公司帮A公司代支付A公司本应付款供应商的发票金额是么? 3、谁开A公司发票可行? 查看全部回复
7785
付款可以先挂往来 查看全部回复
2392
谭老师
你准备怎么入? 查看全部回复
2955
可以,入账时借 相关费用成本 dai银行存款,发票收到时附在后面。也可以分开写,借预付账款 dai银行存款 收到发票时 借相关费用成本 dai预付账款。 查看全部回复
3008
你买的设备软件硬件可能区分 ,不能区分直接算卖设备,能区分的分别开票,正规销售软件是需要有软件产品认证、软件企业认证等证书,但是没有要求需要备案,只要经营范围有就可以开具! 查看全部回复
19399
登录微信,进入微信卡包,选择“我的票券”就可以看到个人的电子发票信息了 查看全部回复
8852
可以申请增加发票份额和开票限额 查看全部回复
2253
开票项目选择新增加的商品即可,新增加的商品要先赋码 查看全部回复
4034
写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
3940
有出入库单吗? 查看全部回复
2435
2288
挂靠方外省A公司在本省提供建筑服务,在本省报验时,本省会按照报验的税务登记号提供一个个税的账号和密码在项目所在地做全额全员申报,如果本省未提供个税账号密码,则是项目所在地税务局机关允许回公司所在地外省A公司机构所在地申报,申报都是他通过自然人扣缴客户端申报! 查看全部回复
3014
会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) dai:主营业务收入-未开票收入 dai: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 dai:主营业务收入-**公司 查看全部回复
4850
专票普票对于你们来说是一样的, 查看全部回复
3066
以开票总金额是308940.7作为营业收入计算利润。印花税=308940.7*0.3‰*50%=46.34 查看全部回复
3279
用这个金额作为营业收入,减去营业成本、费用等计算出应纳税所得额。如果符合小型微利企业税收优惠政策,依法享受就好 查看全部回复
3173
小规模纳税人开具3%普通发票免税,税收洼地的优惠政策要看当地的政策,有些税收洼地有企业所得税返还或者增值税返还曾策 查看全部回复
3598
登录增值税发票开票软件(税务UKey版本)后,可进行发票填开作废红冲等各项业务。点击“发票管理/发票填开管理/增值税电子普通发票填开”菜单项 查看全部回复
3858
作废了问题不大,你可以咨询下主管税务机关是否需要在电子税务局报送《发票遗失或毁损报告表》 查看全部回复
2903
按正常流程是购买方申请 查看全部回复
4257
对,通过劳务公司劳务派遣的话,农民工在劳务公司属于领工资薪金性质,你们收甲公司的钱开发票 查看全部回复
2904
有真实业务是没有问题的 查看全部回复
2340
4878
开票编码是按业务实际来选择的 查看全部回复
4289
税务局让你这么报,你就这么申报,把具体的原因在审报表上备注一下就行 查看全部回复
5601
你的总计税额需要缴税吗? 查看全部回复
4527
可以开发票 但是无法抵扣哈 查看全部回复
2011
工程结算的会计分录 (1)登记实际发生的合同成本 借:工程施工 dai:应付工资/库存商品/原材料等 (2)登记已结算的工程价款 借:应收账款 dai:工程结算 (3)登记已收的工程价款 借:银行存款 dai:应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利 借:工程施工——毛利 主营业务成本 dai:主营业务收入 (5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算 dai:工程施工 查看全部回复
2793
建议开分公司 查看全部回复
5082
单价高了金额也高了 查看全部回复
供应商那边应该是有一定的留抵发票 查看全部回复
2682
你好,属于主营业务成本。 查看全部回复
3069
对方是一般纳税人吗? 查看全部回复
3840
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4698
纳税人批发、零售种子、种苗、农药、农机。免增值税 查看全部回复
3777
冲红发票按照原发票的信息填写 查看全部回复
2987
开发票最好使用心得地址 查看全部回复
2866
可以这样操作的,前面收的两笔作为预收处理。收据不用收回 查看全部回复
3087
实际是总公司的电费,你们最后入账总公司还是子公司 查看全部回复
3135
你就把该业务公司承担的各种税费合计算出来 查看全部回复
2183
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2769
购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,应当在信用期间内采用实际利率法进行摊销,摊销金额除满足借款费用资本化条件的应当计入固定资产成本外,均应当在信用期间内确认为财务费用,计入当期损益。 借:在建工程/固定资产(购买价款现值) 未确认融资费用(未付的利息) dai:长期应付款(未付的本息和) 借:在建工程/财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
如果是根据工作性质和特点统一制作、统一着装的合理的工装支出,计入管理费用-工装费用;如果非第一种情况,是带有福利性质的服装制作,计入管理费用-福利费;如果是劳保费支出,比如这个工装是为保障员工工作安全的安全服安全帽等,那这种归入劳保用品,计入管理费用-劳保用品。 查看全部回复
6177
开了负数后,后面还会开蓝字发票吗 查看全部回复
4217
不能入账,代付款项计入其他应收款 查看全部回复
3615
增值税,附加税,个人经营所得税,印花税 查看全部回复
2175
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