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高老师
你好,本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
3775
andy老师
你说的是增加办税人员吗?电子税务局--【用户管理】--【办税人员维护】--【新增授权】 查看全部回复
4672
是否达到起征点和你们报税没有关系,只是填报的时候填写的地方不一样 查看全部回复
3685
Alice老师
您好,2021年10月征期截止是10月26日 查看全部回复
3594
李钢老师
这个征期,税务系统故障,有部分企业电子税务局申报不了,所以,这次只能到大厅申报 查看全部回复
4070
补记固定资产,补记折旧就好了 查看全部回复
4013
大宁老师
是因为用了以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
4934
潇洒老师
进入电子税务局,右边有其他服务事项,里面有网签三方协议,选择所有批扣,签完后验证通过 查看全部回复
4781
哈哈老师
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3485
甜甜老师
购买方认证了吗 查看全部回复
3471
Amy老师
没有开发票,增值税可以零申报,但是财务报表要报的 查看全部回复
3841
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3765
王苗苗老师
所得税是按照税前利润计算的,不是按照税后利润计算的,不影响分摊所得税 查看全部回复
5181
这个你看你们当地的公告,看通过什么方式退回,还有具体流程 查看全部回复
4854
需要把税务局核定的税种都申报了 查看全部回复
3211
填写主表及其减免税附表进行申报 查看全部回复
5201
Annina老师
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4884
这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
4531
公司发生业务了,就需要做账,然后报税的时候是结合你账上的数据和开票数据去申报的 查看全部回复
5242
带出来最好还是填写 查看全部回复
3875
有的 查看全部回复
5168
季报的话,利润表的本月数是填写7-9月的 查看全部回复
6260
venus老师
同学字段选择年度,比如2021年 期间选择1 查看全部回复
2956
只考虑分录,不考虑其他问题吗? 查看全部回复
3688
夏老师
开票季度超45万,就要全额交税 查看全部回复
3782
你好,暂时不影响,但要变更税控开票系统中公司信息地址,与营业执照地址一致 查看全部回复
4661
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5525
税务师晓雨
你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
7036
居民企业在中国境内跨地区(指跨省、自治区、直辖市和计划单列市,下同)设立不具有法人资格分支机构的,该居民企业为跨地区经营汇总纳税企业(以下简称汇总纳税企业),除另有规定外,其企业所得税征收管理适用本规定。 汇总纳税企业实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法: (一)统一计算,是指总机构统一计算包括汇总纳税企业所属各个不具有法人资格分支机构在内的全部应纳税所得额、应纳税额。 (二)分级管理,是指总机构、分支机构所在地的主管税务机关都有对当地机构进行企业所得税管理的责任,总机构和分支机构应分别接受机构所在地主管税务机关的管理。 (三)就地预缴,是指总机构、分支机构应按本办法的规定,分月或分季分别向所在地主管税务机关申报预缴企业所得税。 (四)汇总清算,是指在年度终了后,总机构统一计算汇总纳税企业的年度应纳税所得额、应纳所得税额,抵减总机构、分支机构当年已就地分期预缴的企业所得税款后,多退少补。 (五)财政调库,是指财政部定期将缴入中央国库的汇总纳税企业所得税待分配收入,按照核定的系数调整至地方国库。 查看全部回复
4126
你们开的是免税发票吗? 查看全部回复
4641
差额部分对方不要票了吗?如果要票,并且开票方是你们,你再把发票开给对方,下个月将差额部分负数申报呀 查看全部回复
3257
李伟老师
开票是看业务双方的,不是看谁付钱。甲方购买丙方的货物,丙方给甲方开票 查看全部回复
8382
每个地区的界面可能不一样,一般都是登陆社保网站,找到参保登记,然后填写信息就好了 查看全部回复
3901
小黑
截止日国家税务总局或每个省的电子税务局都能看到办税日期 查看全部回复
4030
做进项税额转出 查看全部回复
3368
进项转出应该填写15行 查看全部回复
3638
记入对应的税率所属的不含税收入里 查看全部回复
5052
可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
11007
如果你们公司成立以来没有任何业务,可以都填0. 查看全部回复
4028
可以直接更正申报,登陆自然人税收管理系统,选择所属期更正就好了 查看全部回复
3363
你好,建议联系当地主管税局,税局同意自开,不同意去税局代开发票 查看全部回复
4302
直接按照不含税金额加到第一行的数据里面 查看全部回复
3414
如果你们没有超核定金额,有的是系统自己申报的,如果系统没有报,那么需要你们自己申报 查看全部回复
3159
个税是登陆自然人税收管理系统申报,其他的是登陆电子税务局申报。找到相关的报表,填写相关的数据就可以 查看全部回复
5438
陈米老师
小规模季度申报增值税,个税每月申报。 查看全部回复
3627
归老师
一般情况下核定的有起征点或者税率,需要报税但是可能不交税 查看全部回复
4937
登陆税局网上平台,找到申报表,填写数据,直接申报就好了 查看全部回复
4292
系统没有错, 是你错了 查看全部回复
5493
具体是什么业务,账做错了就调账 查看全部回复
2607
你说的工资薪金还是经营所得? 查看全部回复
4009
Afei老师
个税APP上,填报专项附加扣除,专项附加扣除包含子女教育、继续教育、大病医疗、住房dai款利息或者住房租金、赡养老人等支出;个税APP上会有专项附加扣除文件上传说明的 查看全部回复
5197
这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
2772
如果你们都是免税产品,不需要填写附表2 查看全部回复
4272
工商注册,有的行业是需要办理许可证的,其他没有特别限制。主要是工商登记、税务登记,银行开户等。如果自己不懂可以找代办,更方便快捷。 查看全部回复
5700
不需要填写附表2 查看全部回复
4760
悠悠老师
银行回单以及银行流水,目前只要有2种办法。一, 自己上网打印。二,银行自助机打印。 各种卡的办理,请咨询当地的开户行。 查看全部回复
4391
你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
3341
需要报税 查看全部回复
3619
你好同学,在自然人扣缴端申报经营所得 查看全部回复
3320
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5681
不用改 查看全部回复
8347
纳税人名称是公司名,以公司名称带营业执照去银行开户 查看全部回复
6043
报税后的个税,准确。自己计算,就看情况。因为有些员工的六大扣除变动,你不一定清楚。 查看全部回复
5145
那你看税局是怎么核定的,多久申报一次 查看全部回复
3734
和平常一样做账。只是月末把未达到免征额度的应交税费,转到营业外收入。 查看全部回复
3612
这个是没有问题的,实际费用也是新公司的费用,老公司只是垫付而已 查看全部回复
4281
如果是增值税的话,需要看你核定的是按季度还是按月 查看全部回复
3861
要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
5382
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3687
同学,代开发票去税务大厅带着身份证和合同可以代开 查看全部回复
4630
一般是在哪个公司工作,就在哪个公司缴纳社保发工资,特殊情况下可以分别在两个公司发工资,缴社保选择一个公司缴纳 查看全部回复
4140
电子承兑汇票直接在网银操作就可以 查看全部回复
4426
如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
2996
单独看这个没有什么风险 查看全部回复
3005
印花税分为查账征收和核定征收,计算方式不一样:查账征收请参考下面的项目,按照对应的税率计算,同时考虑优惠政策 查看全部回复
4359
谁是要申报的,可以零申报 查看全部回复
3155
那你最好和公司签个协议,明确之前的账出问题,和自己没有关系。只报税不做账,报的税一般都是不准确的 查看全部回复
4220
可以的,同学 查看全部回复
2775
如果你不知道什么是0申报,那给你说怎么报也就没有什么意义。一般纳税人增值税上的0申报是你们没有任何收入、红冲、认证、进项转出等业务。企业所得税按照利润表上的填写,如果你们公司开业到现在没有任何收入和支出,那全部填0(其中资产填写0.01才能过)其他税种,一样都填0 查看全部回复
5363
你好,一般纳税人申报增值税有进销项抵扣,小规模纳税人没有;至于是核定征收还是查帐征收一般指的是所得税,需要看税局是怎么核的 查看全部回复
你好,需要 查看全部回复
3338
如果成本费用已经产生,直接按照实际发生的成本费用入账,没有发票先暂估入账 查看全部回复
3940
可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
可以的 查看全部回复
3174
如果你们的餐厅是外包的,到时公司要给餐厅结算的话,那按照充值虚拟币换算成现金,计入餐补 查看全部回复
5076
账借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
3937
第三季度 查看全部回复
4069
只要有真实的业务的票据都可以做帐报税 查看全部回复
可以的。 查看全部回复
5410
单位名称、发生时间、金额、经办人、结算方式、结算时间、欠款百分比等等都是要项,目的要求:谁经办的谁的货款,什么时间开始的,是否到结算期(还是过期),应收多少回来多少剩了多少,过期了超额了风险大不大,只要你能想到的,都可以体现在表中。 查看全部回复
需要申报,在电子税务局零申报 查看全部回复
3982
不用了 查看全部回复
3498
季度申报时免税 查看全部回复
5854
你好,第一联发票联(购货单位付款凭证),第二联抵扣联(购货单位扣税凭证),第三联报税联(车购税征收单位留存),第四联注册登记联(车辆登记单位留存),第五联记账联(销货单位记账凭证),第六联存根联(销货单位留存)。 查看全部回复
8151
这个不影响你们做账 查看全部回复
4918
是什么原因想要多缴税? 查看全部回复
4585
好久做的税务登记? 查看全部回复
同学需要有税控盘或者ukey开票的 查看全部回复
3892
不能冲 查看全部回复
2983
没有先后。清卡报税,说的是增值税。一般,都是先做账后报税。 查看全部回复
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