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秦枫老师
没有什么风险 这也是很正常的 比如你们前期投入大 或者推广费增加 造成的收入小于成本 是可以理解的 查看全部回复
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高老师
差额是提现手续费? 查看全部回复
2603
甘老师
产出法履约进度=已发生的成本/(已发生的成本+预计还需要发生的成本) 查看全部回复
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许老师
小规模纳税人不得抵扣进项税额,无需进项,但是需要成本发票 查看全部回复
3012
冻货的免税依据:《财政部?国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税〔2012〕75号)规定:国务院批准,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。现将有关事项通知如下: 一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
15921
席俊义
如果是自产自销的就是免征的哈 查看全部回复
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借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
2315
杨老师
专票还是普票要看医院要什么样的,一般的公立医院会要普通发票。一般纳税人专票普票都是13%,小规模普票目前免税,专票3% 查看全部回复
13479
专票还是普票要看医院要什么样的,一般的公立医院会要普通发票 查看全部回复
10867
patience
可以 查看全部回复
2721
曹老师CPA
可以的亲 查看全部回复
3035
退税率为0的产品,就是取消退税的产品,按照规定是要按内销处理的,账务处理就按内销业务,记内销收入,提销项,对应进项票可以抵扣. 查看全部回复
2667
你收到的住宿,如果是出差取得记到管理费用或销售费用-差旅费 查看全部回复
3435
大宁老师
原分录红冲 查看全部回复
3167
这个提示与你开票好象没直接关系、 查看全部回复
2816
4186
操作没有问题,金额太大,税务会关注,有风险 查看全部回复
2725
不需要计提增值税、增值税附加税 查看全部回复
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正常来说,税率错了,要重新开具发票 查看全部回复
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安叔老师
你们提供设备么 查看全部回复
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劳务费需要注意代扣代缴个税 查看全部回复
4396
可以不填写。老师建议还是按照完整信息填写。 查看全部回复
2802
Harry老师
你好,设计制作费好些。 查看全部回复
4028
tammy老师
价款都是含税价吧 查看全部回复
2249
借:成本/费用等 dai:应付职工薪酬-福利费 支付 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
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如果人工费用,成本发票都有,没有什么问题 查看全部回复
3322
13% 查看全部回复
2839
劳务 查看全部回复
3348
可以临时超范围开具发票的 查看全部回复
3089
借:税金及附加 dai:应交税费-应交车船税 查看全部回复
3043
与确认收入及结转的会计分录的会计科目及方向一致,金额是500用负数表示 查看全部回复
5777
设备清洁剂是外购的吗 查看全部回复
3197
属于生活服务中的体育服务 查看全部回复
21652
是 查看全部回复
4179
6% 查看全部回复
3158
什么税费由你们代缴 查看全部回复
3297
对开票方来说没有区别 查看全部回复
3483
小规模纳税人2022.4.1日起,原适用3%征收率的销售收入免增值税 查看全部回复
4640
使用的是什么会计准则 查看全部回复
2784
今年的发票吗 查看全部回复
2983
3377
您好,开个人姓名,如果需要可以在备注里添加身份证号码。 查看全部回复
5417
一般纳税人外购砂石经过洗选、粉粹加工后出售可选择简易征收按照3%缴纳增值税。 查看全部回复
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拿公户付款 查看全部回复
3345
一样贸易类型公司是需要的,否则可能会引起税务风险 查看全部回复
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丁老师CPA
借:银行存款等科目 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(简易计税) 查看全部回复
3697
买软件应该是13%税率的,6%的话是提供的服务 查看全部回复
3602
不需要 查看全部回复
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挂靠的收入借记银行存款,dai记其他业务收入 查看全部回复
谭老师
包工头给你们开发票吗? 查看全部回复
与签订的合同一致,如果有意外事件,可以订立补充协议 查看全部回复
4554
你们也是广告公司嘛 查看全部回复
是的 查看全部回复
3847
您好,要看什么行业。 查看全部回复
3119
如果对方公司是小规模纳税人,收到专票不会形成滞留票 查看全部回复
3418
夏老师
借管理费用一物业费dai银行存款 查看全部回复
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小规模纳税人开普通发票,在税率栏选“不征税”,可以享受免税,如果开的是专票,不能享受免税 查看全部回复
3731
3172
不可以 查看全部回复
2941
5% 查看全部回复
3292
厚积薄发
没关系 查看全部回复
2791
小小
现在开普票是免税 查看全部回复
3487
票退回了吗 查看全部回复
3364
工程服务 查看全部回复
4158
记到净资产—非限定性净资产 查看全部回复
3423
对,收回原发票,开红冲发票,再开具正确的发票 查看全部回复
3329
做红冲,即跟一季度的对应分录一样,只是金额是负数,不要忘记将相应的成本结转记录同步红字冲回 查看全部回复
绾绾
一般纳税人吗 查看全部回复
3558
如果增值税适用3%,免税 查看全部回复
4823
当然可以了 查看全部回复
4392
Leaf
普票可以 查看全部回复
3889
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
你们按月计入收入,按月开票比较好,结算可以半年一结,这样比较好 查看全部回复
3500
venus老师
对的 查看全部回复
3532
现代服务 查看全部回复
4927
做暂估有什么依据呢? 查看全部回复
1、销售货物时 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入/其他业务收入 2、之后到了月末计算出“免抵退税不予免征和抵扣税额”做如下会计处理: 借:主营业务成本 dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 3、月末计算出“应退税额”做如下会计处理: 借:其他应收款——应收补贴款 dai:应交税费——应交增值税(出口退税) 4、月末计算出“免抵税额“做如下会计处理: 借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) dai:应交税费——应交增值税(出口退税) 5、收到出口退税款时: 借:银行存款 dai:其他应收款——应收补贴款 查看全部回复
5592
如果是货物销售,一般纳税人开13% 查看全部回复
李伟老师
4324
对方开的普票不用转离 查看全部回复
4256
第一季度正常需要交的,按正常申报 查看全部回复
4232
是动产租赁还是不动产租赁 查看全部回复
7933
专票按照3个点的申报,普票按照未达起征点免税 查看全部回复
4429
季度超过45万,全部都要交纳增值税 查看全部回复
3404
车船税要计提借应交税费-车船税 dai税金及附加 借管理费用等-车辆保险费 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) 税金及附加 dai银行存款 查看全部回复
3570
Yan
如果开具原适用税率是3%的普票,4月1日后免税,开具时税率选免税 查看全部回复
6059
普票现在都是免税了 查看全部回复
4568
第一季度需要按全额交税 查看全部回复
4221
一般来说,税费是由你们承担,税率是3% 查看全部回复
5377
是2022年第一季度吗? 查看全部回复
3850
管理费用。保险费。dai银行存款80万。收到返利的时候借银行存款。借管理费用一保险费借方红数丿 查看全部回复
3783
Amy老师
开专票是要交税的,增值税在做收入时就已经有了: 借:银行存款/应收账款, dai:主营业务收入, dai:应交税费---应交增值税。 附加税需要计提: 借:税金及附加, dai:应交税费---应交城建税,应交教育费附加,应交地方教育费附加。 附加税有减免的话: 借:应交税费---应交城建税,应交教育费附加,应交地方教育费附加(减免金额), dai:营业外收入---减免税额。 查看全部回复
22152
跟专票一样处理的 查看全部回复
3737
一般纳税人开具普票跟开具专票都需要缴纳税费 查看全部回复
5719
张瑞峰
需要,跟你的专票税率一样,唯一的不同就是对方不能拿来抵扣 查看全部回复
3306
金额大吗 查看全部回复
3761
分开开啊 查看全部回复
3057
小规模纳税人不用预交了。 查看全部回复
6426
不可以了 按照一般纳税人开 查看全部回复
4902
易老师
可以写,也可以不写 查看全部回复
5329
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