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小妮老师
全额计入收入 查看全部回复
3827
冰山老师
是的 查看全部回复
3238
超过部分需要的 查看全部回复
8190
甘老师
严格来说,三流不一致税局不认可委托付款、委托收款 查看全部回复
2354
高老师
借管理费用等 dai银行存款等 查看全部回复
2877
分录没有问题 查看全部回复
2822
patience
可以 查看全部回复
3757
是征收的经营所得,对吧 查看全部回复
8566
Harry老师
你好,一般要看对方是否有需求开专票 查看全部回复
4408
建议是做到主营业务成本 查看全部回复
4012
许老师
你可以根据税负率来倒推一个大致的数据 查看全部回复
2289
阿姨个人到税局代开发票,一般是个人劳务 查看全部回复
4026
安叔老师
具体是彩绘业务么 查看全部回复
8343
分开确认 查看全部回复
2595
可以的,只要是真实的业务往来,在经营范围外,可以偶尔发生 查看全部回复
7285
季度超过45万,填到 (四)其他免税销售额-其他免税销售额那里 查看全部回复
5122
清岚
在开票那里直接点击商品名称 查看全部回复
3372
1.B退款给A时,B公司分录 借:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 dai:银行存款 同时冲已结转的这套课程对应成本 借:主营业务成本(负数) 借:库存商品(正数,退回商品入库) 查看全部回复
2413
杨老师
1、是的 查看全部回复
3880
孙老师
收到的时候做 借:银行存款 dai:营业外收入-政府补助 查看全部回复
4835
王苗苗老师
合同是和一般纳税人公司签订的建议一般纳税人公司开具发票 查看全部回复
3900
将发生的相关费用计入长期待摊费用,在租赁期内分期摊销 查看全部回复
3060
请问这些人的工资从哪里发? 查看全部回复
3975
易老师
从4.1日起,只开普票小规模纳税人增值税免征 查看全部回复
2854
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
3718
在的 查看全部回复
6257
如果有真实业务,需要对方给你开具发票,小规模纳税人取得普票就行 查看全部回复
12173
免 查看全部回复
3283
李伟老师
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3564
小规模纳税人、个人开具3%税率的普通发票免税 查看全部回复
3371
金额大不大? 查看全部回复
2901
小规模企业现在开具普票是免增值税的 查看全部回复
4845
不可以的哈 查看全部回复
21575
一般纳税人运输业增值税税率是9%,不管是开普票还是开专票一样的 查看全部回复
3854
andy老师
不可以 查看全部回复
1788
对外开具的普通发票,借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
2701
一般纳税人不能抵扣的 查看全部回复
4439
秦枫老师
个体户开的免税普票 对方不可以抵扣 查看全部回复
13060
看有没有超过季度申报45万,月度申报15万。 查看全部回复
2510
上个月的做的凭证本月做红字的冲销掉就行,然后重新开的发票再重新做账 查看全部回复
2531
个人现在开票增值税是免税的 查看全部回复
4968
一般纳税人开普通发票和开专票一样,都需要计缴增值税销项税额 查看全部回复
3128
如果发生的经营活动是在经营范围里的,是的 查看全部回复
2057
如果服务期限很长的话,可以做预付账款,分期摊销计入费用 查看全部回复
3428
借 应收账款/银行存款等 dai主营业务收入 查看全部回复
2573
根据收益对象计入相关科目。例如管理人员餐费:管理费用-职工福利费;如外购食品之后销售:主营业务成本或者库存商品 查看全部回复
2873
发票流与资金流一致,公司名义买车公司账户付款 查看全部回复
2951
如果你是购卡方 借:预付帐款 dai:银行存款 查看全部回复
2537
这个根据公司核定的开票限额来确定 查看全部回复
3121
不用计提,缴纳时,借应交税费-已交增值税 应交税费-应交城市维护建设税 dai银行存款 查看全部回复
3032
目前没有,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税。但是连续12个月不要超过500万 查看全部回复
3960
一般纳税人开普票按正常的税率开具 查看全部回复
2568
税务师晓雨
1、借:银行存款dai:捐赠收入 2、借:银行存款dai:捐赠收入-非限定性收入 捐赠收入-非限定性收入 查看全部回复
3352
你再试试,我这里能点开 查看全部回复
3227
转保证金时 借:其他货币资金——银行汇票保证金 dai银行存款 查看全部回复
2330
对的,目前在试点 查看全部回复
2833
买的红酒不是用于销售的话,用于客户招待、送礼进招待费 查看全部回复
2147
开错了当月可以直接作废,跨月开红字发票红冲 查看全部回复
4081
季度的所得税,印花税,个税等 查看全部回复
2405
可以的,公司可以出个委托支付到法人的委托书,法人收到款后再转回公户就行了 查看全部回复
3358
原3%适用税率的业务,目前开普票免税 查看全部回复
2213
不是,选择免税 查看全部回复
1835
普票直接退回给开票方就好 查看全部回复
3312
发票时间是什么时候 查看全部回复
3553
1870
现在小规模纳税人开普通发票是免增值税 查看全部回复
6474
2022年第15号公告 自2022年4月1日-12月31日 小规模纳税人开具普票免征增值税 ,就是开票不需要缴纳增值税!免税了 查看全部回复
2800
1% 查看全部回复
2254
专票普票对于你们来说是一样的, 查看全部回复
3030
不影响 查看全部回复
2977
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4446
个体户开普通发票,4月1日后是免增值税的 查看全部回复
5155
你的总计税额需要缴税吗? 查看全部回复
4527
3%的全免 5%适用15万的政策 查看全部回复
3082
是的,小规模适用3%增值税率的免征 查看全部回复
2707
原本适用3%征收率的,不管额度,开普通发票就是免征 查看全部回复
2500
季度销售额也含着开普票的部分 查看全部回复
借:应收账款4200 dai:主营业务收入4200 查看全部回复
2999
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4689
冲红发票按照原发票的信息填写 查看全部回复
2960
之前商品已经入库了吗? 查看全部回复
4819
开普票的话,直接 借:银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4407
借 管理费用 dai 银行存款/现金 一般纳税人抵减时 借应交税费-应交增值税减免税款 借管理费用 负数,小规模抵减时 借应交税费-应交增值税 借管理费用 负数 查看全部回复
1957
直接按实际的计提就可以 查看全部回复
2561
开了负数后,后面还会开蓝字发票吗 查看全部回复
4199
如果是企业,则填写在第10栏“小微企业免税销售额” 如果是个体工商户,则填写在第11栏“未达起征点销售额” 查看全部回复
2954
经营范围里有这些么 查看全部回复
2360
一般纳税人开出去的发票专票和普票都是一样的,都要缴税 查看全部回复
3019
是的,开票就有收入,有收入就要考虑企业所得税 查看全部回复
2831
对于红冲免税政策前的发票,增值税申报建议咨询主管税务机关意见,自己申报可能会比对不通过 查看全部回复
3746
需要的 查看全部回复
2465
可以,或者私人给现金 查看全部回复
2329
私账的款要交回公账 查看全部回复
2139
1、借:应收账款-B公司 10 dai:主营业务收入 8.85 应交税费-应交增值税 1.15 借:主营业务成本 7 dai:库存商品7 查看全部回复
3487
venus老师
你好可以 查看全部回复
2526
只有在金三核心征管系统【文化事业建设费缴费信息报告】模块中,进行文化事业建设费缴费信息报告时,将“广告业是否允许差额扣除”选择为“是”的纳税人,才可以填报附表《应税服务减除项目清单》。如果纳税人属于广告业允许差额扣除的情形,可联系主管税务机关核实后,修改“广告业是否允许差额扣除”为“是”,再据实填写附表《应税服务减除项目清单》。 查看全部回复
14481
小规模增值税适用3%的开普票免税,专票开3%不免税 查看全部回复
4371
如果工程没完工可以计入在建工程 查看全部回复
2669
是 查看全部回复
5283
没有什么风险 这也是很正常的 比如你们前期投入大 或者推广费增加 造成的收入小于成本 是可以理解的 查看全部回复
3095
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