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王苗苗老师
对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以将一部分进项税调整至待认证进项税科目,然后次月再抵扣 查看全部回复
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andy老师
你们实际的业务是属于去年的业务,今年取得的发票吗/ 查看全部回复
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把销售额填在对应栏次 查看全部回复
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杨老师
【我要办税】—【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣统计确认信息查询】,在此页面选择需要的税款所属期起止 查看全部回复
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发票内容是什么 查看全部回复
1297
可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
1237
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1874
patience
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
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按照规定应向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,可能会有罚款和滞纳金。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1294
安叔老师
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
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发票是专票还是普票 查看全部回复
2034
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3098
开出去的税额要大于你们开进来的税额,才不会亏, 查看全部回复
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如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
1361
可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
1085
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1744
在的 查看全部回复
1126
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
tammy老师
计入管理费用办公费 查看全部回复
1104
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5402
9%的话含税价3.31 查看全部回复
1301
29,785就是含税金额 查看全部回复
1532
你是开具方还是收票方 查看全部回复
1693
都可以 查看全部回复
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可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1577
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
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是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
1583
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
2245
一般发票开具无误,没有发生销货退回、应税服务中止等情形,不能随便红冲发票。如果红冲了对公司来说一般也没有什么影响,为了跟客户搞好关系,和气生财,可以红冲的。 查看全部回复
1495
有申报增值税么 查看全部回复
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简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
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可以计入管理费用-服务费 查看全部回复
1376
取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)除以(1+9%)乘以9% 查看全部回复
1779
是的,但是需要你这张发票是专票才行哈 查看全部回复
1767
等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
1975
Lucky
如果交税 把销项和进项转入转出未交增值税科目 查看全部回复
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根据税务局的要求来 查看全部回复
2349
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1869
是的,一般加油站的充值卡,开的是不征税发票。等实际消费时会换开正常税率的发票,这样的发票才能税前扣除。 查看全部回复
1932
不可以 查看全部回复
935
维修服务属于劳务,修理修配劳务 查看全部回复
1337
税务师晓雨
这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
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是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2062
可以在当地的办税APP上申请代开发票 查看全部回复
4529
个人可以去税务局凭借租赁合同开具,物业费发票可以由物业服务公司开具 查看全部回复
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就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
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相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1868
可以开具纸质发票的 查看全部回复
2010
可以更正,漏报的需要去税务大厅改 查看全部回复
2497
分开开具比较合适 查看全部回复
1660
云峰老师
你好同学 如果在入账确认或用途确认后发现的,可以通过电子发票服务平台“红字发票确认信息录入”模块录入红字信息,系统会自动根据销方情况生成相应表单。 如生成“红字发票信息表”请提示销方通过税控开具红字发票,如生成为“红字发票信息确认单”请提示销方通过电票平台开具红字发票。 查看全部回复
1888
设备现在收到了么,需要安装么 查看全部回复
1220
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
1670
发票是按照200的开具吗?是的,借 银行存款 120 销售费用 80 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1420
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
952
在实际工作中,可以不用入账。 查看全部回复
2070
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
2006
登录电子税务局,依次进入【我要办税】-【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】 查看全部回复
5035
可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
1760
如果不是真实的交易,属于虚开增值税专用发票。《中华人民共和国刑法》第二百零五条明确规定,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 查看全部回复
1124
为什么有罚款 查看全部回复
1300
李伟老师
有实际业务可以开具 查看全部回复
1724
商品收到了么 查看全部回复
1419
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
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公司如果是一般纳税人可以抵扣的,增值税一般纳税人购进农产品,不适用农产品核定扣除政策的,从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1515
不用 查看全部回复
1679
抵扣增值税么 查看全部回复
1053
这个不影响的 查看全部回复
2548
需要对方确认 查看全部回复
2040
机动车开具 查看全部回复
1639
相当于你们是异地出租不动产是吗? 查看全部回复
1510
如果是一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
1743
在红字信息单模块查询以开具的信息单 查看全部回复
5790
停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
1551
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2340
是忘了输银行账号了么 查看全部回复
1711
不能明年抵 查看全部回复
1440
可以 查看全部回复
2016
这个劳务服务的业务是你们的公司和公司之间的交易吧 查看全部回复
1483
1148
根据全部收入额计算 查看全部回复
1276
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1462
哈哈老师
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
1823
借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
*玉米*玉米粒 查看全部回复
2508
这个费用个税汇算清缴的时候可以抵扣个税吗?可以的 查看全部回复
1831
分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2660
建筑公司,如果项目属于清包工,甲供项目,老工程,可以自行选择简易计税或一般计税 查看全部回复
1922
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2435
2429
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
(票价+燃油附加)/1.09*0.09,改签的计算方式一样 查看全部回复
1114
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2132
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1386
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2411
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