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曹老师CPA
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5274
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1886
Harry老师
你好,增值税抵扣的原理是:应交的税费=销项税-进项税。其中,销项税是指企业销售产品或提供服务所应缴纳的增值税,而进项税则是企业购买商品或接受服务所支付的增值税。企业在计算所应交纳的增值税时,可以把购买商品或接受服务所支付的增值税作为预缴税款进行抵扣,从而减少实际需要缴纳的增值税额。 查看全部回复
959
李可可
编制现金流量表时,是销售货物现金流入100 查看全部回复
1134
王苗苗老师
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1452
西贝老师
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
969
tammy老师
你要根据账务来处理 查看全部回复
1603
开票内容是什么 查看全部回复
976
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1730
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1615
如果在申报期内的话,可以的 查看全部回复
1049
这个监制章是以前的老章 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
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不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
2377
云峰老师
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1378
哈哈老师
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
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您好,经常遇到的就是用于福利 招待费 免税 简易计税项目的都不能抵扣 查看全部回复
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运输一单含税运费1800元,进项含税1400元,税率都是多少,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1646
易老师
不可以 查看全部回复
1262
你好同学,可以开。但是如果开了,就放弃季就要放弃免税了 查看全部回复
2099
实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
1446
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1363
你是用数电发票开的,还是? 查看全部回复
1313
如果是用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
2015
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1960
税务师晓雨
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
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实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
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跨月了吗? 查看全部回复
1390
同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
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杨英芝老师
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
1330
如果不需要缴纳增值税的话,是不需要计提城建税等附加税 查看全部回复
1530
用公司账户买车 取回来的发票金额较大,什么意思,支付金额跟发票金额不一样么 查看全部回复
1299
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2036
andy老师
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
1255
同学你好,目前没有10%税率的增值税哦 查看全部回复
1434
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
秦枫老师
可以的 暂时不抵扣 放在应交税费待认证进项税额 查看全部回复
1283
李伟老师
税负=应交税费/主营业务收入 查看全部回复
3245
进项转出 查看全部回复
1314
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1819
没有这个规定啊 查看全部回复
1045
普通的用途是什么,具体业务是什么 查看全部回复
1697
给啊 之前的发票要做进项转出 这种正常抵扣 查看全部回复
2175
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2652
安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
是的 查看全部回复
1597
是电子发票么 查看全部回复
1499
暂估暂估一般是不含税的金额,但是如果你们是小规模纳税人,暂估就是含税的金额 查看全部回复
1743
是开的数电票么 查看全部回复
1218
这个是税务局的一个税收政策 查看全部回复
912
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1167
装修的话计入在建工程 查看全部回复
1308
是一般纳税人么,是抵扣增值税么 查看全部回复
1493
你们是公司还是农社呢 查看全部回复
1377
是指什么税费 查看全部回复
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1570
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1242
你好同学,还是要开具发票的。 如果不开具发票,仍然要交税,对于接受单位是一个损失。 查看全部回复
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要看开什么内容了 查看全部回复
1762
除了自然人以外,如果受票方是企业或是个体工商户,银行账户、地址、电话,都是必填项。如果是个体工商户的话,如果没有对公账户,可以填法人的银行账号 查看全部回复
1653
你们收到的是专票 查看全部回复
1190
公司是一般纳税人么,是取得了专票么 查看全部回复
725
同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
1201
购买车辆需要缴纳车辆购置税,如果电车就不需要,车价+车辆购置税计入固定资产成本 服务费 保险费单独计入管理费用 查看全部回复
1654
燕子老师
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1489
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1092
杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1399
可以的 查看全部回复
1408
需要预缴 查看全部回复
2096
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1876
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1410
公司是季报还是月报 查看全部回复
1639
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1339
购入时有取得专票么 查看全部回复
1981
同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
1532
做进项税额转出 查看全部回复
有认证勾选么 查看全部回复
1724
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2249
是的,但是得是公司员工的火车票 查看全部回复
1485
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1748
A公司购入原材料并取得了进项票,又联系第三方加工原材料并取得了加工票,属于委托加工 查看全部回复
1635
什么意思,就是货物有耗损,耗损的部分抵减运费,运费少支付么 查看全部回复
1184
但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
1997
是哪里的企业 查看全部回复
1673
一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
1318
你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
1062
Annina老师
不动产租赁一租赁费 查看全部回复
1423
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1553
修理和配件属于不同的税收大类 查看全部回复
891
税额要认证勾选的话,是不含税的 查看全部回复
1229
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1417
是的,这种是普票 查看全部回复
1171
属于 查看全部回复
1842
上个月进项税额都记到哪里了 查看全部回复
1219
公司是开具方么 查看全部回复
1652
如果是标书的话按照这个 查看全部回复
收到一张用于招待的自产农产品销售发票,如果是用于个人的,不能抵扣进项税了 查看全部回复
1932
普票1% 查看全部回复
1137
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