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Annina老师
可以反结账 查看全部回复
5707
哈哈老师
不免税,开了就需要交税 查看全部回复
5092
高老师
你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
5852
小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
5823
你好,什么金额没填写? 查看全部回复
4533
属于收入确认期间的没有收到钱也要确认收入,算销项 查看全部回复
5692
税务师晓雨
发票是按照销售汽车的价格开的,至于金额不一致,是什么原因导致的? 查看全部回复
6287
让这个人把钱都打给老板,然后公司支付相关费用。到时销售汽车的时候,公司主要缴纳增值税、附加税、印花税等 查看全部回复
9621
是的 查看全部回复
4848
一般纳税人购进烟酒用于销售的可以抵扣 查看全部回复
7251
需要快递对方的 查看全部回复
4650
你好,一般纳税人取得成品油增值税专用发票用于应税项目的可以抵扣,非应税项目的不能抵扣 查看全部回复
5936
用记账联复印件勾选抵扣,留存备查 查看全部回复
4662
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6111
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5595
参考这个填写 查看全部回复
8000
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
4845
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
与公司经营相关的进项税都可以抵扣 查看全部回复
4822
你们现在3%或者1%都是可以开的,1%对方也是应该接受的 查看全部回复
6200
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5360
你好,税额=16000/(1+13%)*13%=1840.71 查看全部回复
20051
李伟老师
这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
14347
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5834
不能抵扣进项税额的 查看全部回复
7093
你好,商业折扣是6折,销项税额是25500*0.6=15300 查看全部回复
5406
小黑
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6938
可以入账,不能税前扣除 查看全部回复
6079
是的,申报清卡后 查看全部回复
4445
可以的 查看全部回复
6626
归老师
麻烦你描述清楚点 你是想留抵132万是么? 查看全部回复
2678
你好,开票可以按含税价开也可以按不含税价开 查看全部回复
7164
软件里面用A4纸打出来盖章做账 查看全部回复
5575
你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
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你们做账是没认证就是做应交税费-待认证进项税额吗 查看全部回复
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如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
5978
合同是含税的就按照含税的算 查看全部回复
4420
你好,有影响,上月的需要红冲。如果另一份没开的话直接作废 查看全部回复
5413
需要 查看全部回复
5408
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
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你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8133
没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
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免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5351
可以抵扣 查看全部回复
4028
为什么帮别人交电费? 查看全部回复
13930
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
你好,是的 查看全部回复
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您好,【表单说明】 1.发电企业本表由电厂(站、机组)填写,供电企业县(区)级供电企业能核算售电收入的,由县(区)级供电企业填写,市级核算售电收入的,由市级供电企业填写; 2.本表在申报期内,随同申报表一同报送至主管税务机关,税务机关审核完毕后,按隶属关系报送上一级汇总审核,并报送至相应税务机关审核盖章后,继续上报。 查看全部回复
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这个不含税的 查看全部回复
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你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
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开的是待定机票吗 查看全部回复
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直接用51000*9%计算的 查看全部回复
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挂账27000元,记在应付账款里面 查看全部回复
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可以 查看全部回复
5450
4823
王苗苗老师
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5656
符合确认收入条件的确认收入,开票在前的,先确认收入 查看全部回复
4035
可以代开,一般有增值税,附加税,城建税,个税 查看全部回复
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4758
5461
高铁车票可以抵扣 查看全部回复
6887
你好,可以 查看全部回复
7407
扣除项目是住宿餐饮等成本费用,包含可抵扣的进项税额 查看全部回复
6605
一般是每月抵扣的,不等到年底一次性做 查看全部回复
6259
没错,现在就是这个政策 查看全部回复
17641
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8876
这个在做表格的时候可以单独列名含税和未税的,分别填到不同的栏次里面 查看全部回复
5672
Christina
6265
不能抵扣哦 查看全部回复
5791
您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
5683
你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
建议最好备注上 查看全部回复
6990
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
32371
你好,对方重复开票了退回 查看全部回复
7205
89835/1.13×0.13是你的销项 查看全部回复
5559
您说的另外收集是什么意思? 查看全部回复
4991
进项是针对增值税来说的 查看全部回复
5193
增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
6640
郭艳飞
单价都是不含税的 查看全部回复
6949
悠悠老师
电子普票金额是含税的。 查看全部回复
13636
差进项要分析原因解决 查看全部回复
4843
跨月了不能作废 查看全部回复
7062
印花税按照合同金额计算 查看全部回复
7386
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
6867
工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
5524
3的专票只能抵扣3 查看全部回复
13180
有的 查看全部回复
6609
没有这个规定,单独尽量公户转,专票字错了需要重开 查看全部回复
5261
是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
7145
有点子专票,也是可以抵扣的。 查看全部回复
4475
把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
4545
你好,参考如下处理 查看全部回复
3884
现在是国内客户要你们开普票是吗? 查看全部回复
5482
你好,没影响,不用管 查看全部回复
10375
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
90512
借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
4714
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
4357
纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 查看全部回复
4977
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