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哈哈老师
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10308
Annina老师
做招待费所得税限额扣除 查看全部回复
6278
悠悠老师
正常注销流程,对方应缴交所有税款才能注销。如果对方是故意的,也许涉及虚开。帐目上进项要转出,货款转营业外支出。但现在情况未清楚,建议你和当地税务沟通。 查看全部回复
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最好退回重开,如果实在有困难的,也可以将就使用 查看全部回复
8112
小黑
能抵一个点的进项 查看全部回复
5852
是的,开票方的开票信息是需要齐全的才行 查看全部回复
11345
备注栏没有强制要求不需要填写 查看全部回复
12824
可以 查看全部回复
5147
税负分析 查看全部回复
5368
税务师晓雨
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9123
这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
9094
具体交的什么罚款呢? 查看全部回复
6639
是的,福利费和降温费也是需要扣税的,和劳务费一起开票 查看全部回复
5072
高老师
你好,可以 查看全部回复
18459
可以的 查看全部回复
4857
而已老师
可以红冲 查看全部回复
6857
你好 查看全部回复
6044
李力
红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
13768
一般谈合同的时候都会直接按照含税价格谈的,加多少点,你们和客户沟通就好了 查看全部回复
5614
6536
全部冲红,再开5千多的发票 查看全部回复
7272
是的 查看全部回复
5350
5945
吕敬宇老师
您好,是可以留在以后抵扣的。但要注意,库存数要和抵扣额计算出来的金额对的上。 查看全部回复
5162
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10626
这个需要看你平时增值税怎么结转了,不同方式不同处理 查看全部回复
4379
可以汇总计提,也可以当月计提 查看全部回复
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借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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一般纳税人的话不一样 查看全部回复
5139
进转出 查看全部回复
6551
有影响 查看全部回复
5516
可以抵扣 查看全部回复
7866
您好,可以 查看全部回复
7488
对方当然可以开票了,可以自己单位开票 查看全部回复
7343
后面报税填上就行 查看全部回复
7505
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4955
你好,电费含税 查看全部回复
5111
嗯的 查看全部回复
4871
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
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不可以,要开明细 查看全部回复
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缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
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如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
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相应成本没有发票的,不能税收扣除 查看全部回复
5122
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
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现代服务,经纪代理等 查看全部回复
7167
归老师
那他肯定会给你重新开一张的呀 查看全部回复
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借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5977
您好,请参考这个处理 查看全部回复
5603
您好 查看全部回复
5900
红字发票先把去年做的分录冲红,然后按照正确的发票入账 查看全部回复
7483
不可以 查看全部回复
17806
开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
9548
不含。 查看全部回复
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5644
李钢老师
你好,开发票与公司以前是否有业务没关系,内部公司开票属于关联交易,实际工作中也是存在的,合法的,结论:开票本身是可以的 查看全部回复
7156
你好能发一下发票吗 查看全部回复
17153
不需要,房屋建筑物以外新购置固定资产单位价值不超过500万允许一次性抵扣 查看全部回复
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你好,是增值税的税负率? 查看全部回复
6178
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第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
6282
4978
账号正在注销中
现在没有时间限制了 查看全部回复
5454
第一个问题:现在增值税发票没有抵扣时间限制了,19,20年的应该还可以勾选 查看全部回复
5751
你们这样操作有问题,会涉嫌虚开 查看全部回复
6975
选为不抵扣,以后也不能抵扣了哦,现在不需要在申报表填 查看全部回复
4491
这个不能抵扣进项税额,报销是没问题的 查看全部回复
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固定资产用于销售属于应税项目,食堂是集体福利,可以抵扣哦 查看全部回复
4617
去年有做账吗? 查看全部回复
5805
不能抵扣进项哦 查看全部回复
4860
你去年没做计提? 查看全部回复
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没问题,用于企业经营可以抵扣进项税额 查看全部回复
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您好,请问是两联交的发票吗 查看全部回复
6408
如果是一般纳税人,是可以抵扣的。 查看全部回复
5508
你说的是2020年买了2件,还是2021年呢? 查看全部回复
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这个具体是咋错了呢? 查看全部回复
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是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
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4302
小规模1% 查看全部回复
5877
对,不用交个税了 查看全部回复
6300
让对方冲红,重开 查看全部回复
4545
需要对方提供盖章的复印件做账认证 查看全部回复
3960
4599
你们双方业务完成了吗?为什么钱退回去呢? 查看全部回复
4653
如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 查看全部回复
4563
赠品在一张发票上用负数表示的吗? 查看全部回复
5301
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
5940
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
5013
除了要交税务的以外,企业一般会收取2-4个点的管理费 查看全部回复
4842
研发费用可以加加计扣除75%,你这是费用化的,就能抵扣20多万*1.75*所得税税率 查看全部回复
4797
需要交个税 增值税和附加税 查看全部回复
6462
您好,是过桥费吗? 查看全部回复
4221
严格来说不能用e,但是不影响金额的话也可以收 查看全部回复
4203
可以全额抵扣进项税额 查看全部回复
6912
记账联复印件盖公章入账 查看全部回复
5499
自产产品用于办公使用和非员工福利在建工程不涉及增值税(即:生产该产品购入原材料取得的进项税额可以抵扣) 查看全部回复
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