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王苗苗老师
老板的款如果没有转入公司账户私下报销的,按照报销金额挂老板往来 查看全部回复
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patience
可以计入工程施工科目 查看全部回复
3538
孙老师
直接计入相关的资产、费用就可以 查看全部回复
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刀片和花车是长期使用长期收益对么 查看全部回复
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给员工发放的奖金,如果是实行年薪制和绩效工资的,年薪和绩效工资等可以适用全年一次性奖金的政策不并入综合所得申报;但是,半年、季度奖金等不包含在全年一次性奖金的范围内,而是按照工资、薪金所得,适用综合所得税率。 查看全部回复
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计入无形资产,分期摊销 查看全部回复
2826
安叔老师
固定资产 查看全部回复
4955
没有问题,可以按照公司规定来 查看全部回复
8449
清岚
可以计入销售费用-打板费等 查看全部回复
7682
管理费用或者销售费用 查看全部回复
6583
甘老师
支付退回的凭证你这边要做跟原分录一样的,只不过金额是负数 查看全部回复
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这个款到分公司负责人的卡上不能走银行存款科目 查看全部回复
2169
andy老师
一般按照三年折旧 查看全部回复
3593
餐饮行业筹备期的费用,可以计入“管理费用-开办费”科目 查看全部回复
1931
不是这么处理的 查看全部回复
4537
空白凭证是什么,空白支票么 查看全部回复
3912
可以计入营业成本 查看全部回复
6313
李伟老师
1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
4494
许老师
对应科目需要根据具体情况做出选择。例如收销售款,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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如果你们是国库直接支付使用资金结存-财政应返还额度,如果是国库授权支付。使用资金结存-零余额账户用款额度 查看全部回复
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企业收到专项应付款时,借记“银行存款”,dai记“专项应付款”;企业将专项的拨款用于工程项目时,借记“在建工程”,dai记“银行存款”;企业待工程项目完工形成长期资产时,应按实际成本,借记“固定资产”等科目,dai记“在建工程”等科目,同时借记“专项应付款”,dai记“资本公积——资本溢价”;对未形成长期资产需要核销的部分,借记“专项应付款”,dai记“在建工程”。拨款项目完成后,如有拨款结余需要上交的,借记“专项应付款”科目,dai记“银行存款”科目;如拨款结余不需要上交的,借记“专项应付款”科目,dai记“公积公益金”科目。 查看全部回复
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直接设置明细科目-社保费 查看全部回复
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材料的用途是什么,是建固定资产还是生产商品还是什么 查看全部回复
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杨老师
福利费 查看全部回复
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1.坏账准备纳税调减50-40=10万元; 2.预提费用纳税调增120-100=20万元; 3.业务招待费调增20*(1-60%)=8万元; 4.研发费用加计扣除75%,纳税调减100*75%=75万元 应纳税所得额=10000-10+20+8-75=9943万元 查看全部回复
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你们是物业协会吗 查看全部回复
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办公费 查看全部回复
2658
管理费用-咨询费 查看全部回复
2324
你好,是自己生产的吗,还是仅销售? 查看全部回复
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那费用单,付款收款单你来制单即可,老板审核, 查看全部回复
3909
管理费用 查看全部回复
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跟公司生产经营相关的费用,按照费用性质进管理费用或者销售费用 查看全部回复
3030
光是软件没有配套设备吗? 查看全部回复
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借 管理费用-福利费 查看全部回复
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发票报销给股东 查看全部回复
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买回来时可以先计入周转材料 查看全部回复
3024
计入财务费用-利息支出 查看全部回复
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你们使用的财务软件有生产成本或者制造费用的科目吗? 查看全部回复
2862
计入销售费用 查看全部回复
4694
Amy老师
销售费用 查看全部回复
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明年5月汇算的是今年的,你调整去年的费用,不影响今年的,但是你需要修改去年的汇算清缴报表 查看全部回复
4571
管理费用-福利费 查看全部回复
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你们是基金会吗 查看全部回复
2856
同学你好 该科目在新会计准则中已经被废除 查看全部回复
2686
借:管理费用 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
4013
可以加在长期应付款下面 查看全部回复
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个体户生产经营与生活混用难以分清的费用按40%比例扣除。 查看全部回复
4332
损益类科目都可以 查看全部回复
3058
固定资产没有价格的限制,使用期限超过一年的,就可以计入固定资产 查看全部回复
2908
权利归属于委托方时:受托方在发生费用时确认为劳务支出,收到价款及成本结转按收入准则中对提供劳务服务的相关规定进行处理。 查看全部回复
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按你这个做法做就行 预付的时候 借预付账款 dai银行存款 发票到后 借 xx费用 应交税费 dai预付账款 查看全部回复
4134
不可以 查看全部回复
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研究阶段的研发费计入当期损益 ,开发阶段的可以资本化 查看全部回复
3014
高老师
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人) 查看全部回复
2464
谭老师
职工福利费 查看全部回复
3329
①借:长期待摊费用 dai:银行存款;②摊销时,借:管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
2325
这个费用实际是总公司承担还是子公司承担呢 查看全部回复
3241
木言
借:单位管理费用 dai:财政拨款收入 查看全部回复
2977
tammy老师
购买事 借,库存商品 dai,零余额账户用款额度 领用时候 借,单位管理费用 dai,库存商品 查看全部回复
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其他应收款备用金 查看全部回复
2776
你好,是需要写分录吗? 查看全部回复
4025
第一步转账后面付银行的回单,借:应付账款 dai:银行存款 然后退的在做一个红字冲销 查看全部回复
2747
主管聚餐,主管付款。原则上和公司账没有关系,你们是公司垫付了,然后又收了主管的钱吗?如果是这样,dai方冲其他应收款。公司垫付的时候借其他应收款 查看全部回复
2359
一般购买的时候计入低值易耗品,按月摊销计入物业成本 查看全部回复
11127
夏老师
可以不设置预收和预付的科目。分别在应收和应付的dai方和借方反映 查看全部回复
3714
如果借款符合资本化条件,计入在建工程成本或产品成本,如果是一般经营借款借款费用计入财务费用-利息支出 查看全部回复
5951
你可以走其他应付款 查看全部回复
4218
补记账 借:库存商品/原材料等36 dai:应付账款36 支付时 借:应付账款36 dai:银行存款36 查看全部回复
2347
计入成本 查看全部回复
3845
建筑行业开出来的工程劳务做账直接走主营业务收入,还是怎么做科目? 答复:是你们开出去的票,属于主要业务,就计入主营业务收入 查看全部回复
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厂房是正在建设,正在装修? 查看全部回复
6604
曹老师CPA
管理费用, 办公费 查看全部回复
3731
其他应付款是指收到别人的押金之类的,是企业的一项负债,预提费用,是为了以后支付费用而预先计提的费用,一般指利息、租金、保险等。是企业的一项费用 查看全部回复
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这块地后期用于什么呢 查看全部回复
3958
可计入:管理费用-差旅交通费 查看全部回复
2744
拿到这些费用的发票, 借:销售/管理费用 dai:其他应付款—法人名字 查看全部回复
3169
放其他流动资产 查看全部回复
2949
一般是企业在办理营业执照前发生的费用进入开办费 查看全部回复
3466
是的 查看全部回复
4431
这个月调整为正确的,先冲掉,然后做一笔正确的 查看全部回复
3088
小小
没关系,在4月份填,如果是发生在1月份也一样会累计进去的 查看全部回复
3091
丁老师CPA
借:银行存款,dai:其他应付款 查看全部回复
3097
一般情况下是这样 查看全部回复
5590
可以按一张报销单做 查看全部回复
3119
安装什么? 查看全部回复
4610
只是部门挂错了吗 查看全部回复
3741
是工地么 查看全部回复
2972
筹资费用 查看全部回复
14825
厚积薄发
管理费用-差旅费 查看全部回复
3455
在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
3655
大宁老师
借:预付账款 dai:银行存款 分摊时:借:管理费用或其他成本费用 dai:预付账款 查看全部回复
3045
Yan
自己生产并负责修吗? 查看全部回复
3043
燃料费是做到哪个科目 查看全部回复
3010
都计入管理费用 查看全部回复
4059
汇算清缴时做为费用扣除 查看全部回复
4145
可以计入主营业务成本中 查看全部回复
4110
一般财务费用 查看全部回复
22682
Leaf
3458
LD
具体问题需要具体分析,首先对两者都单位是不是一致,如果记录的单位一致,逐项查找差异,建议首先了解单位的财务规定,内部核算方法,不同公司有自己的具体办法,这种具体问题要分析公司财务核算的方法,如果两者是核算范围,核算对象一致的,再找差异 查看全部回复
4109
是体现是银行收取手续费么 查看全部回复
4358
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