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操守为重
区分当然清楚一点 查看全部回复
4680
andy老师
具体是什么业务呢 查看全部回复
4833
税务师晓雨
记到相关成本,至于你们的成本使用的是哪个科目,就记到哪个科目 查看全部回复
3877
王苗苗老师
如果电费都开给你们了,对方用的电费,你们给对方开2万的发票,记到应收账款2万,冲应付账款 2万就可以 查看全部回复
3526
小黑
之前转到老板私户转到公户里,借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款 查看全部回复
3942
高老师
你好,开具工程类发票对广告公司来说已超出经营范围。如果是真实发生的业务,可以咨询当地税局,税局如不许自开,可以到税局代开发票 查看全部回复
4484
收到工程款,可以先计入预收账款等,符合收入确认条件的,应该确认收入 查看全部回复
3192
venus老师
因业务需要,目前发票量不足,需申请增量。 查看全部回复
3868
Annina老师
可以的 查看全部回复
3927
可以当成是教育公司垫付的钱,账上记往来就可以,开票的话,都开给学校,学校记到固定资产 查看全部回复
3641
不可以 查看全部回复
5337
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
7118
所得 查看全部回复
4411
大宁老师
您好,只要业务是真实的就可以 查看全部回复
3437
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5075
夏老师
收据应该是按到32000开具,还有你公司审批的流程的内部单据。 查看全部回复
3619
公司有收入,就有对应的成本,根据实际发生的成本正常入账就可以 查看全部回复
4213
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3774
甜甜老师
您好,是对方单位为您单位建造固定资产之类么,为什么付给个人呢? 查看全部回复
4220
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4275
如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
4868
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5249
一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
9406
悠悠老师
这个工程实质是跨靠。正常情况,A转款到B公司,要求B出相应的发票。B开票就要交税。 查看全部回复
4045
潇洒老师
是的 查看全部回复
4914
不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
8260
周华
借:应收账款 dai:工程结算 应交税费-应交增值税(简易计税) 查看全部回复
4251
如果你们的工程允许分包,那就可以 查看全部回复
4686
你说的是预缴增值税吗 查看全部回复
4589
建筑服务*土石方工程 查看全部回复
6565
冲应收账款 查看全部回复
4257
设计费用本就是一种劳务报酬 查看全部回复
5073
COCO老师
是什么情况换? 如若开过相关发票,监理发票是属于同一个项目的,工程名称须一致 如若实际上工程项目有变更,可按照实际情况来填 查看全部回复
4976
为合同垫资?是已经开始执行这个工程吗? 查看全部回复
4368
如果是个人,去税局代开发票,需要缴纳增值税、附加税、个税等 查看全部回复
4068
一般纳税人吗?买回来抵扣进项税没有? 查看全部回复
5781
李钢老师
工程类的单子和发票,放到付款凭证后面就可以了 查看全部回复
4392
哈哈老师
您好,这些支出都是企业的正常支出只是因为没有票据,但是还是需要记账的,只是不能在税前扣除而已。 查看全部回复
5126
业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
4903
看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
5124
Christina
6510
清包工可以选择简易计税 查看全部回复
6902
符合确认收入条件的确认收入,开票在前的,先确认收入 查看全部回复
4026
5838
直接选择建筑服务*工程款就好 查看全部回复
5425
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21634
建议最好备注上 查看全部回复
6990
工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
5506
工程服务发票的话需要备注工程地址和工程名称 查看全部回复
10132
对,接收单位代扣代缴个税 查看全部回复
5517
5112
借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
8676
归老师
分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
5265
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5436
税务没打上吧 查看全部回复
5922
可以冲红部分 查看全部回复
6084
没有资质不能接工程,当然也需要看什么工程了,但一般都需要资质的 查看全部回复
5562
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4401
而已老师
您好 查看全部回复
5175
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6534
如果是一般纳税人的话是9%,小规模纳税人是1%现在 查看全部回复
6039
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5373
是的 正确 查看全部回复
17559
7263
一般是按照工程进度开票 查看全部回复
6894
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7407
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7029
具体到省市区县就行 查看全部回复
8199
您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
9162
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
7002
您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
6912
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
6795
工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
6507
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6678
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6570
需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
8793
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9108
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
6966
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10584
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7065
为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10188
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
8010
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8550
亲,开票是根据具体的业务内容开具发票的。如果税局跟你们核定的是混营按照工程服务开具发票,如果是兼营,分别开具工程服务和设计服务的发票。 查看全部回复
13869
亲,建议对方增加经营范围,给你们开具加工发票的。如你们未取得相应发票,支付的加工成本无法在税前扣除的,只能在税前扣除你们进购原材料的成本。 查看全部回复
7119
建筑上的劳务费是需要在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
20946
是可以这样处理的呢 查看全部回复
11926
你们是否采用了工程施工和工程结算这个科目呢? 查看全部回复
9207
有没有资质是工商上面的事情,在税务上,税务局是不管对方有没有资质的问题,一般对方去申请,这个税务一般都是可以给你们代开的呢 查看全部回复
14077
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7748
你们直接把工人工资直接打给项目管理人的个人卡上,然后再由这个项目管理人来逐一发放给职工,这样也是可以的,在拿到工资表时候是要按照发放工资明细给工人进行个税申报,这样就额可以了 查看全部回复
13317
杨老师.
对方给你开什么发票,需要看对方给你提供的是什么业务类型 查看全部回复
890
安叔老师
培训机构也是可以的 查看全部回复
928
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
752
实际提供装修服务的是哪个公司 查看全部回复
948
公司是一般纳税人么 查看全部回复
596
李可可
是金银么 查看全部回复
244
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