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Yan
按规定,您需要开具1000的发票 查看全部回复
3056
小小
可以的 查看全部回复
3313
tammy老师
少说了几分钱可以寄到营业外支出 查看全部回复
3158
木言
计入工程施工 查看全部回复
2777
建议: 1、由甲方与分公司签定合同,由分公司开具发票并收款,做到合同、发票、资金三流一致。 2、如果甲方不同意跟分公司签合同,不同意将资金汇入分公司账户,建议由项目甲方、总公司及分公司签定三方合同,合同约定由分公司执行合同,并由分公司开具发票并办理财务结算等相关手续 查看全部回复
2867
Amy老师
专票还是普票 查看全部回复
3222
王晓杰老师
建筑工程开发票,一般是甲方根据施工进度出具结算单,根据结算单金额开具发票,你们之前开票金额是依据什么开的 查看全部回复
5846
andy老师
代开劳务发票备注栏写的是由付款人代扣代缴吗 查看全部回复
4880
大宁老师
红冲的是哪一部分的? 查看全部回复
3769
Annina老师
分包工程 查看全部回复
2967
高老师
如果是公户转款,意外险收款账户公司名称就可以做为二级科目 查看全部回复
3248
易老师
分开开 查看全部回复
4924
可以 查看全部回复
2296
装修和装饰服务都属于建筑服务,税率为9%哦 查看全部回复
3448
是公司装饰用的吗 查看全部回复
3073
venus老师
一般开劳务费发票 查看全部回复
2479
分录就是统一一起的金额 查看全部回复
2648
安叔老师
不可以的 查看全部回复
3182
需要 查看全部回复
3391
主营是什么 查看全部回复
3603
是劳务派遣公司吗 查看全部回复
3944
可以的,发票收到在入账可以的 查看全部回复
3982
收集的工程款转到子公司按长投做账 查看全部回复
3228
按工程进度结转 查看全部回复
3597
提供什么类型服务 查看全部回复
3567
开发票预缴 查看全部回复
根据实际情况回复就可以 查看全部回复
3487
这个对应的成本是资质的摊销费 查看全部回复
4173
算虚开 查看全部回复
4433
已抵扣的,要做进项转出 查看全部回复
4488
拿到发票,借无形资产,dai应付帐款就平了 查看全部回复
3078
有真实业务的就可以开票 查看全部回复
4763
微尘
一般是建筑服务 查看全部回复
6633
备注不用写 查看全部回复
5793
开票根据实际业务看您给对方提供的是什么业务 查看全部回复
3589
Icy 何
如果合同金额是698523元,那么B公司算的税钱应该是除了这笔业务产生的增值税,附加税以及其他手续费用 查看全部回复
3053
同一个公司的税都是合并申报缴纳的 查看全部回复
2410
小黑
与农民工是雇佣关系按工资申报 查看全部回复
4063
5193
不用 查看全部回复
4018
21年付的租赁费借成本,dai银行存款 查看全部回复
3181
刘老师
可以根据公司制度要求来,如有需求则可以 查看全部回复
4261
取得发票,借长期待摊费用,dai银行存款 应付账款(未付完的) 查看全部回复
3793
而已老师
不征税发票? 查看全部回复
4113
不 查看全部回复
2754
支付,借预付账款,dai银行存款,发票,借长期待摊费用,dai应付账款,应付账款 查看全部回复
4280
直接投入 查看全部回复
3902
按照营业执照范围上面的来开,有个废气处理 查看全部回复
6482
记到银行存款带预收账款 查看全部回复
2285
金额不大,建议拿到发票后再做吧 查看全部回复
3791
用工程款付 查看全部回复
3562
3400
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4355
张老师
如果本月内能收到就等收到的时候在计入固定资产 查看全部回复
3505
可以要求对方律师将发票开给你们 查看全部回复
7039
40要红冲做账,这个35万确认为收入 查看全部回复
4743
这种合同一般是开材料发票 查看全部回复
3365
不可以 查看全部回复
2998
建筑服务-工程款利息 查看全部回复
3609
可以计入管理费用 查看全部回复
2904
对的 查看全部回复
4481
借预收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
4073
小规模可以开3%,一般纳税人的话,简易计税的项目可以开9% 查看全部回复
5797
有风险 查看全部回复
4457
就相当于公司挂靠a公司 查看全部回复
4314
M老师
他们是建筑公司吧?他们要是一般纳税人,你们也是,就开9%的税率发票 查看全部回复
3219
你好 查看全部回复
4276
你是购买方么 查看全部回复
4227
工程所在地 查看全部回复
7729
建议计入存货 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且是一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
8495
3499
100*90%-200+150 查看全部回复
7212
混合销售一般看主业,主业是什么就按照什么税率开票 查看全部回复
4761
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4909
xinyue
根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第四条规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
5380
可以做非全日制用工 查看全部回复
4052
不合理 查看全部回复
2401
只能对应扣除 查看全部回复
4671
揭老师
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4444
成本科目下的招待费也需要汇算调整 如果是真实的业务 那就按实调整 如果不是那就取得正确的发票再来报销 查看全部回复
3983
Afei老师
员工交来的餐费发票是因为公司业务接待而发生的吗? 查看全部回复
3763
筱粒老师
建议进相关成本类科目 查看全部回复
3936
对于你们,购进材料钢筋混凝土有进项发票,是可以抵扣的。劳务费和水电工程如果是也是分包给建筑公司的,他开给你们的工程款发票也是可以抵扣的。这些都是你们对于这个开发项目的购进,都是可以抵扣进项的。 查看全部回复
清岚
您采用的是新收入准则吗 查看全部回复
3242
不影响的 查看全部回复
4800
3477
建议你们赶紧找对方公司退款,赶紧收集你们之间的债权关系资料 查看全部回复
3489
借:应收账款 应交税费 dai:工程结算 查看全部回复
8489
工程款需要对方提供工程款发票,如果你单位业务是买材料对方提供材料发票 查看全部回复
2834
哈哈老师
这个法人报销的,借方计入成本费用 dai方计入其他应付款 查看全部回复
4347
您如果是给别人开票的话,应该是借应收账款 dai主营业务收入 应交税金 如果是别人给你开票的,您需要看别人为你提供的服务的用途是什么,有可能是成本有可能是费用,所以分录是借主营业务成本或者XX费用 应交税金 dai应付账款 查看全部回复
4485
如果工程未达到预定可使用状态,您可以先挂在建工程的 查看全部回复
8154
小梦老师
可以开票 查看全部回复
4956
4732
莹老师
你把你的业务详细说一下吗? 查看全部回复
3637
是专票还是普票呢? 查看全部回复
8590
要注明建筑服务发生的县市区和项目名称 查看全部回复
4486
王苗苗老师
你们是采用一般计税法,开的是9%的发票,那么你们需要更多的进项来抵扣,甲方提供的材料少,你们提供的材料多,能抵扣的也多。可能是这个意思 查看全部回复
4797
您的收通过合同结算合算吗? 查看全部回复
3927
对的根据工程量清单而且你们申请开具发票也要附相关合同,具体清单的 查看全部回复
3284
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