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夏老师
直接做冲减,应收帐款主要是看期末余额。不是要和1月的发生额去核对。 查看全部回复
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税务师晓雨
多大金额 查看全部回复
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由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票。在发票查验平台查询对应的原电子发票信息时,查询结果包括开具金额为负数的红字电子发票的内容。 查看全部回复
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你可以理解为开票和不开票的价格不一样。如果想要发票,需要在原来约定的不开票金额上加收一定的税。但是这个税是你们自己约定的,不是税法上说的税率 查看全部回复
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小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元、超过100万元但不超过300万元的部分,分别减按12.5%、50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负分别下降至2.5%和10%。 查看全部回复
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相当于个人垫款购办公用品,可以汇给个人 查看全部回复
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建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7568
李伟老师
做错了,更正就好了 查看全部回复
4731
如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
4232
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
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增值税不需要计提,不知道你是怎么理解计提增值税的。如果理解错了,那没办法沟通 查看全部回复
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Annina老师
开3%的专票可以抵扣 查看全部回复
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财务报表反映你公司的财务状况,报税是在税务系统里申报你需要申报的税 查看全部回复
3388
你当月开错了可以作废 查看全部回复
3805
Amy老师
每个地区不一样有的地区系统可以自动导入数据,如果没有就自己填进去 查看全部回复
4277
没有期限 查看全部回复
4800
高老师
你好,根据财税[2018]33号《关于统一增值税小规模纳税人标准的通知》的规定:自2018年5月1日起,增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额500万元及以下。(小规模纳税人年应征增值税销售额不再区分行业,统一标准为500万元以下,也就是说,如果超过500万元,便不再符合小规模纳税人标准) 查看全部回复
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你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
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连续十二个月的经营期内收入不超五百万 查看全部回复
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企业可以以取得或者开具的农产品销售或者收购发票上注明的买价,以9%的扣除率计算进项税额 查看全部回复
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假的业务,也就是不存在这个业务,属于虚假记载应该调账 查看全部回复
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你好,金额大吗? 查看全部回复
4165
什么原因产生的其他应收? 查看全部回复
3091
你好,系统显示申报成功且是零申报,不需要再点缴款 查看全部回复
4184
电子税务局审核通过了吗? 查看全部回复
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你好,在发现日补登记 查看全部回复
4498
大厅补申报 查看全部回复
是的 查看全部回复
3937
退回重开 查看全部回复
5007
自己协商 查看全部回复
5928
你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
4630
需要进工资薪金申报个税 查看全部回复
3724
你们是上市公司吗 查看全部回复
2799
13% 查看全部回复
4361
在当月做更改。也可以。恢复结账。恢复记账。恢复审核。修改那张票。 查看全部回复
4098
可以设置台帐。 查看全部回复
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直接材料+直接人工+水电费等+车间管理人员的工资以及费用,分摊到成本里就可以了 查看全部回复
5336
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
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你们的合作单位可能是觉得没有相关成本费用,实践中双方协商。没有业务的虚开发票应杜绝 查看全部回复
4195
3605
正常的业务,备用金可以借款给个人 查看全部回复
4970
按照一般纳税人要求处理 查看全部回复
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那就需要做账了,不能核定征收了,每月报增值税,季报所得税 查看全部回复
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把开票系统里该票号也作废 查看全部回复
3884
签非全日制用工合同 查看全部回复
3504
小规模季度45万以内开普票的,免增值税附加税 查看全部回复
5191
你好,是税局代开? 查看全部回复
3906
6% 查看全部回复
5593
哈哈老师
一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
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可以不打印 查看全部回复
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3748
先找应收应付挂账的原因,再处理 查看全部回复
3922
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
可以冲红重开 查看全部回复
9%和3%。 查看全部回复
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你好,计入营业外收入 查看全部回复
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你好,你是想问一般纳税人的增值税结转? 查看全部回复
3398
你好,小规模纳税人季度收入不超过45万且没有开具专用发票的,可以享受减免税部分增值税额转入营业外收入 查看全部回复
6005
如果免税了,相对应的进项税额需要转出 查看全部回复
3537
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3835
不是 查看全部回复
9525
你好,如果只说增值税不考虑其他因素,你们需要交纳的增值税税率是13%,因为普票不能抵扣 查看全部回复
6241
用于免税项目的不能抵扣 查看全部回复
4322
税局代开发票 查看全部回复
3967
是全资子公司 查看全部回复
4626
悠悠老师
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
4052
王苗苗老师
开发票是根据实际发生的业务开的,发生什么业务就开什么发票 查看全部回复
3172
参考商业企业的会计做账就可以 查看全部回复
8615
一般也是需要进项发票的 查看全部回复
4383
能不能避税,主要是看业务和企业的实际情况去设计筹划方案的。 查看全部回复
2959
是的,普票一般就是价税合计做账的 查看全部回复
3723
你好,收到退货,红冲去年确认的收入和成本 查看全部回复
5249
andy老师
你7月报税的时候是自己乱填的还是税局指导填的? 查看全部回复
3898
小规模3%,简易征収还有5%等,一般纳税人行业不同有13%,9%,6%, 查看全部回复
3625
现在1% 查看全部回复
4909
是哪个公司的费用开哪个公司的发票 查看全部回复
3411
你好,1.背书转让 2.留待到期银行解讫 3.银行贴现 查看全部回复
3539
可以抵扣,达到使用状态前的安装费计入固定资产原值 查看全部回复
6256
是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
4243
不能了 查看全部回复
4389
及时催收,収回 查看全部回复
4057
收到的代理费用如果不退的话,确认收入 查看全部回复
3550
你好,是供货商收取8个税点? 查看全部回复
3699
公路,水路运输按3%,铁路,航空9% 查看全部回复
4205
需要代扣代缴 查看全部回复
5124
你跟邻居共用围墙? 查看全部回复
4757
25份 查看全部回复
4065
土地增值税清算,要收入减去扣除项目(地价十开发成本十开发费用十税金十加计扣除)计算增值额,按四级超率累进税率算 查看全部回复
4252
你好,是一般纳税人? 查看全部回复
3750
可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
5595
一般纳税人做帐,和小规模企业基本相同,应交增值税科目先设置销项税,进项税,进项税转岀等科目 查看全部回复
3373
是的就按照13%开票 查看全部回复
4140
你小规模6月份代开的发票,7月已经申报了4-6的 查看全部回复
6085
如果是2019年税率没有改之前的业务可以,你们现在开的话,需要补税罚款缴滞纳金。如果是税率改革之后的业务,全部按照最新的税率 查看全部回复
3541
COCO老师
若个人能去到税局代开发票给到您公司,可凭票抵扣 或者个人通过二手车平台,由平台开具发票给您公司,也可凭票抵扣 查看全部回复
5916
李钢老师
不会自动退回的,你是小规模吗?季度申报? 查看全部回复
5210
个人独资企业也可以是一般纳税人或者小规模纳税人 查看全部回复
3367
都可以 查看全部回复
3636
业务都处理错了,就先不要写分录了 查看全部回复
4136
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