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小黑
可以的 查看全部回复
5157
高老师
你好 查看全部回复
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售价金额一般??公司设定好的价格比如5元,但是实际销售金额是4.6(也就是销售金额) 查看全部回复
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Annina老师
基本上一样 查看全部回复
6339
哈哈老师
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5401
账上按照发票处理 查看全部回复
6820
高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5412
一回事的 查看全部回复
5899
是的,就填写实际销售额 查看全部回复
4305
王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
7997
对,也是应该加上的 查看全部回复
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进出口企业的税负有点特殊,目前有几种不通的计算方法,你自己参考一下:1、 增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100% 查看全部回复
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如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6186
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5656
冲减进项税额 查看全部回复
5753
是的 查看全部回复
5068
开红票 查看全部回复
4434
可以 查看全部回复
5775
这个月需要把增值税申报成功后再去清卡 查看全部回复
4975
高铁车票可以抵扣 查看全部回复
6878
价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
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归老师
支付的与经营有关的现金 查看全部回复
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扣除项目是住宿餐饮等成本费用,包含可抵扣的进项税额 查看全部回复
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是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
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你好,不是用的财务软件? 查看全部回复
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企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
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73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
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借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
4580
你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
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你好,冲销收入 查看全部回复
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你点一下数字3看看 查看全部回复
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借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
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咨询服务类一般纳税人是6% 查看全部回复
6503
89835/1.13×0.13是你的销项 查看全部回复
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附加税不变的 查看全部回复
5052
增值税通过应交税费 查看全部回复
5588
1.征税范围不同:消费税对15种列举货物征收,而增值税对所有货物征收。 2.征收环节不同:消费税指定环节一次性征收;增值税在各流转环节征收。 查看全部回复
5487
如果公司用的,进管理费用一其他 查看全部回复
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你好,做个更正分录,会计科目与4月的一致,多计的金额用负数 查看全部回复
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重新申报 查看全部回复
5382
李伟老师
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
6867
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
7980
查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
7606
2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
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要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
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您说的一般商品是什么意思? 查看全部回复
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你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6651
andy老师
要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
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你好,一般纳税人增值税计算公式:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
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不能作废,只能红冲 查看全部回复
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借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
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抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
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纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 查看全部回复
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你好,参考这个处理 查看全部回复
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可以分开签合同,分开开票 查看全部回复
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您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
7869
8548
不用 查看全部回复
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你好,个体工商户个人所得税计算公式:应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
7915
出库明细表 查看全部回复
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你好,普票就可以 查看全部回复
5335
找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
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直接从待认证进项税额转到进项税额里面就行 查看全部回复
5239
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
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税负分析 查看全部回复
5368
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是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6381
而已老师
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6370
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第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
单卖咖啡属于商贸 查看全部回复
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4857
按关税的完税价格入账 查看全部回复
7231
第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
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最好别记入和你们的经营范围没啥关系,和你们公司的支出也产生不了关系 查看全部回复
6719
记入到办公费里面就行 查看全部回复
8898
不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
5889
6044
是的,需要交税当期抵减 查看全部回复
5094
悠悠老师
5945
吕敬宇老师
您好,是可以留在以后抵扣的。但要注意,库存数要和抵扣额计算出来的金额对的上。 查看全部回复
不能撤销 查看全部回复
6594
会计入账是按照折扣后的金额作为进货成本,如果折扣后的金额是10元,卖20元,不算低开 查看全部回复
5780
你们存货核算怎么核算的 是先进先出还是月末一次加权平均? 查看全部回复
5751
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
可以抵扣 查看全部回复
7866
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6990
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7584
最好更正 查看全部回复
5553
七七
合适的 查看全部回复
5098
后面报税填上就行 查看全部回复
7505
一个公司购买五个税控盘? 查看全部回复
5135
税务师晓雨
会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
5668
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6304
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5857
不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
16826
4811
直接红字冲销就可以了 查看全部回复
4125
你好,不可以 查看全部回复
4915
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