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高老师
你好,可以暂估入账,收到发票后红冲暂估,按发票内容金额入账 查看全部回复
4177
李伟老师
如果你们是用于销售的,那就记到库存商品, 查看全部回复
5912
税务师晓雨
记到相关成本,至于你们的成本使用的是哪个科目,就记到哪个科目 查看全部回复
3913
你好,可以转账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3297
哈哈老师
不行 查看全部回复
4590
收入换算成不含税的数字,前提开的不是免税发票 查看全部回复
3845
你好,主营业务收入是不含税价,借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额。如果季度享受免税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
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专票是代开的吧,在第二行有数 查看全部回复
4809
碍事,不能零申报 查看全部回复
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一般是没事的,但是遇到有的较真的会计,他们可能会拒收。你也可以和对方会计确认一下 查看全部回复
3598
法人股东转让股权涉及印花税,按照转让合同金额的万分之5缴纳,小规模纳税人减半征收 查看全部回复
4197
生活服务免征增值税优惠政策早就到期了,你说的是什么业务开的免税发票? | 财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第7号 三、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第8号)、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第9号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
3958
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3500
夏老师
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4677
andy老师
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
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你凑够1就可以 查看全部回复
3501
当月作废的发票,开票盘是不统计的收入里面的,你自己对下你的账吧,是不是账做错了 查看全部回复
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看租赁协议怎么约定,你公司自己承担的,是可以的 查看全部回复
3548
大宁老师
具体需要看各地区实际执行的标准 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》 财税〔2019〕13号中第三条由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。所以如果你们当地对印花税减半的话,除了证券交易印花税外,其他的都可以享受优惠。 查看全部回复
3448
收入没有开票,直接记收入就好了,申报的时候做未开票收入 查看全部回复
3471
注销的时候一次摊销完 查看全部回复
4212
只要是真实业务,有没有发票都要记账。先支付房租的,借:预付账款 dai:银行存款 每个月摊销,借:管理费用等 dai:预付账款 ,如果以后都没有发票,年终汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
3087
可以 查看全部回复
2964
如果你们是购买方,对方给你们提供的是中介服务的,直接记到管理费用就好了,如果是其他情况,请你详细描述 查看全部回复
4719
填红字信息表那一行做进项转出 查看全部回复
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购买的时候借:管理费用 dai:钱, 冲减的时候借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 查看全部回复
3467
你好,没有销货清单吗? 查看全部回复
3732
只要是实际的业务,没有发票,也要入账。汇算清缴的时候取得不了发票,就做纳税调增处理 查看全部回复
3545
按照发票的金额*9%抵扣 查看全部回复
4806
不需要开票,你收到的时候怎么记账的,转出去的时候反向冲回 查看全部回复
3062
这个需要你分别按照一般纳税人和小规模的增值税去计算一下,你估计一下哪个少就用哪个 查看全部回复
4655
甜甜老师
您好,如果您本期销售额合计是负数,据了解一般是有检验,无法网上申报,需大厅申报的,谨慎起见可先咨询当地报税服务商看能否网报,不行的话去大厅申报就行 查看全部回复
4588
您好,关于备注没具体要求,看双方需要哦 查看全部回复
4457
直接补记固定资产,补记折旧就好了 查看全部回复
3744
如果财务软件有反结帐的话,可以反结录入 查看全部回复
2925
Alice老师
借:银行存款4000 库存现金4000 dai:应收账款8000 查看全部回复
3463
税收编码是307020103 查看全部回复
7797
做账可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
3431
财务做账需要先选择会计准则。如果是企业,规模小的可以选择小企业会计准则 查看全部回复
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这个是特殊情况,有的是需要去大厅更正申报,有的是根据数据指导的申报,建议你和主管税局确认一下 查看全部回复
3965
请把你的申报表截图发过来 查看全部回复
2988
如果是学校没有赚钱,只是代购,那么记到其他应付款,如果是学校赚钱的,那么记到经营收入 查看全部回复
3670
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
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预算只是预计,不一定和实际一样,不需要做什么处理。如果领导问了,你们得解释原因 查看全部回复
3805
借:现金 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
3901
小黑
设计公司提供是什么服务,不开票可以根据收据做附件 查看全部回复
3995
dai方计入到银行存款或者现金 查看全部回复
4296
真实业务私人收款也行,收款以后再转到公户里面 查看全部回复
4229
如果你记到了长期待摊费用-开办费,那么需要摊销,如果你直接记到了管理费用-开办费是采用了一次性扣除,那么不再摊销 查看全部回复
3711
自建厂房才生的支出,和建造厂房相关的费用、材料等记到在建工程,等竣工后转到固定资产 查看全部回复
3680
可以开现代服务 查看全部回复
4050
你好,税局大厅验旧带作废发票,网上验旧需要上传 查看全部回复
4754
venus老师
需要的同学,是这样的 查看全部回复
3277
建厂产生的费用记入在建工程,完工后转入固定资产 查看全部回复
4127
房东只能去税局给你们代开水电费发票 查看全部回复
3857
这个要看情况,如果次月没有开专票,你填不了数据。因为不能填负数,一般是有专票的时候红冲,或者你咨询一下主管税局怎么处理 查看全部回复
4012
填写报销单,审批通过后,可以直接用公户打给员工去报销 查看全部回复
3263
如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
4236
不能从0建账。具体看你们公司的要求,有的是要求补以前的所有账 有的是通过盘点确认所有数据的期初数,然后建账 查看全部回复
3368
你们在账上是怎么体现的 查看全部回复
6333
如果旅游公司提供的是客运服务,那么应该开具运输服务 查看全部回复
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借:管理费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:钱 应付账款 查看全部回复
3767
如果是属于现金折扣,不做进项转出 查看全部回复
4015
建议退回发票,按照实际的数量和金额开票 查看全部回复
3444
你把未分配利润的期初数改一下就好了 查看全部回复
4465
Annina老师
填0.01 查看全部回复
4686
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3775
可以入账,但是不得税前扣除 查看全部回复
7351
如果是一般纳税人没有开票,也没有认证,那么增值税0申报 查看全部回复
5166
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4270
材料真实存在,就是票没开来吗?如果是的话,需要按实际收入结转成本 查看全部回复
4644
悠悠老师
是的。 查看全部回复
4092
个税20%,增值税1% 查看全部回复
4258
开过的都需要 查看全部回复
4622
王苗苗老师
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
如果是没有社保,全部由公司承担的,借:管理费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
3134
3260
严格来说是需要开明细的,合在一起开属于不规范的开票、但是你们的客户都是个人,一般不需要发票。只要对方不虚开,一般没有问题 查看全部回复
4384
那本季度如果没有所得税的话,可以不计提 查看全部回复
5060
借:固定资产 dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
3495
可以记入到固定资产里面 查看全部回复
4625
购买方认证了吗 查看全部回复
3480
您好,需要看其他应付款出现差额的原因,需根据原因去平账,而不是为了平账随便计入某个科目哦 查看全部回复
4915
Amy老师
可以先暂估入账 查看全部回复
4835
陈米老师
员工借款,借记其他应收款,dai记银行存款, 员工报销,借记销售费用/管理费用/成本相关科目,dai记其他应收款 查看全部回复
4462
严格来说不能收 查看全部回复
5563
填写主表及其减免税附表进行申报 查看全部回复
5246
如果小规模纳税人,征收率为3%,现在到2021年12月31日的优惠政策为1% 如果是一般纳税人,税率为6% 查看全部回复
3967
可以一起入账 查看全部回复
3903
你们是租进来对外出租吗 查看全部回复
5493
业务真实发生的话,可以开具的,税务局问起来能合理解释就行 查看全部回复
4421
如果金额不大的话,可以直接补记到今年。借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:根据你支付的钱记的相关分录 查看全部回复
5918
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4312
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3531
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4118
这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
4603
你好,参考这个处理 查看全部回复
4290
现在增值税一般都是按照季度征收的,第三季度收入不超过45万,没有开专票的话,是免征增值税的 查看全部回复
6059
没有发票正常记账就好了,尽量是要求取得发票 查看全部回复
3222
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