以前年度,费用,会计,怎么处理

以前年度有一笔专项费用已经开支，但是当时的会计没有专款冲销，一直挂账，这样的情况现在要怎么处理？#其他行业#

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赠与客户确认收入和费用，但是我们没有收到对方客户货款，也没有收到发票，这个会计上要确认收入吗#商业#

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你好，物业的会计收的水电费，物业费，开始用自己微信收的，后来出纳把这些费用转到了公户，但是发生的这些业务，我通过收据发票已经做过账务处理了，这个怎么做账才能不影响银行的增减变动，比如我通过代收的水电费，做的账借银行存款，贷其他应付款，水电费，所以请问这笔又该怎么处理#物业#

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对方小规模给我们开发票3个点，税号是对的，公司名称开错了。要怎么处理？以前年度的，现在才发现。去年入账做了费用。#建筑工程#

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您好，前任会计在2022年少计提了1690左右的这就费用，我们2024-4账面上固定资产应全部提完，现在应该怎么处理呢？#工业制造#

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请问做账时报销支付以前年度的费用，所得税汇算清缴时怎么处理#服务业#

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我们公司有自己的食堂，会计每个月预算计提员工伙食补贴到个人的工资薪金，然后再把这费用支出给食堂购买食材等，但是这个预算的费用有时候多有时候少，这个账务需要怎么处理？#其他行业#

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发现以前年度期间费用、营业外收入借贷方向记反，费用记贷方，收入记借方怎么处理#其他行业#

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以前年度电费未取得发票，已入费用做账，今年刚让对方开票，收到专用发票要怎么处理#商业#

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小规模纳税人，以前年度收到一张费用票，会计把进项税单独列示出来，导致23年应交税费-进项税一直挂在账上，请问该怎么平账呢？#注会CPA#

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老师好，我是新手会计，想问个问题。 我们公司在去年收到了一笔3600元的房租收入，开了普票。今年因为企业提前退租，需要退给企业1800元房租。 想问下应该怎么处理，我需要向企业收回去年开的3600票吗，红冲票是先开-3600再开1800，还是直接开个-1800？ 账务处理上是不是直接做负数分录就可以了，还需要走以前年度损益吗？#房地产#

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小规模公司成立后，对公账户未使用过，实缴资金未收到，也没有收入，但是之前的会计人员录了些费用在里边，买了些办公用品，发了工资，挂在了其他应付款那里，这个要怎么处理，后期可能要注销掉#工业制造#

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小规模公司成立后，对公账户未使用过，实缴资金未收到，也没有收入，但是之前的会计人员录了些费用在里边，买了些办公用品，发了工资，挂在了其他应付款那里，这个要怎么处理，后期可能要注销掉#商业#

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我刚接手了一家账，就是这家企业是一直没有收入，没有启用，但是有费用工资医社保等，这些原来会计费用都一直挂在长期待摊费用，有设了明细，金额较大，这种该怎么处理#其他行业#

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老师请问十年前的会计有一笔保证金，做成费用了。现在退回来了，我该怎么处理#出纳#

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有没有使用过用友U8ERP系统的会计？材料方面问题请教。我们有一批材料质量问题退回了，做了红字入库单，原蓝字入库单已经结算过，对方来过票。现在由于对方不要这批货了，所以不给我们开红字发票，所以我的红字入库单没法结算，会变成负数的暂估，这个负数暂估，我可以怎样给它结算掉？另外，这个质量问题的货，我们承担一半费用，假如是500元，在下一次采购时，比如采购金额是1000的，对方直接开张1500的发票给我们，那这样我erp系统行的通吗？要怎么处理？#工业制造#

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给员工报销费用报多了，已经跨年了，会计账务应该怎么处理？#高新企业#

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公司现在要注销 其他应付款余额有726万，税务局以前年度亏损了718万，会计账面亏损726万，怎么处理 比较好？今天去注销税务让补交所得税1.8万，能怎么少交点？#其他行业#

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该公司上年度和22年一季度的税和财务报表都已经报了，我4月下旬接过来账发现，之前的会计去年12月有两笔支出没做进去，工程公司两笔买材料的费用没做，银行对不上，这种该怎么处理#建筑工程#

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请问一下2021年进行汇算清缴，然后应补退税额那要缴纳费用，该怎么处理？有的说计入所得税，有的说计入分配利润—以前年度调整损益#房地产#

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