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悠悠老师
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8703
王老师
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
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哈哈老师
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9765
Annina老师
有的 查看全部回复
7497
而已老师
你好 查看全部回复
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国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
13266
李伟老师
您好,符合条件可以使用 查看全部回复
32193
是的,可以直接退回去 查看全部回复
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没有正当理由低价销售,被稽查有补税风险 查看全部回复
6309
当月转入 查看全部回复
12375
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
归老师
3200*0.95/折旧年限*折旧期 你现在先确定下折旧年限 查看全部回复
7416
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13770
王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7659
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8235
供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
7605
运输类发票 备注栏是必须要写的 查看全部回复
14634
是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
9972
您好,如果是确实没有收入,可以不缴税,但是涉及到印花税的需要交纳 查看全部回复
9891
您好,可以让他们退回重开,这么开是不对的。 查看全部回复
7218
你之前的分录是什么呢? 查看全部回复
5886
税务师晓雨
您好,完全理解错误了 查看全部回复
7677
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
8469
进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
6885
您好,缴纳的物业费是一年的,应该分摊到实际使用期间核算。所以支付物业费的时候,借:预付账款 dai:银行存款 分摊的时候,借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,您表达的意思是把节省的油调整一下吧? 查看全部回复
6552
可以不填 查看全部回复
22788
要开 查看全部回复
6984
冲减管理费 查看全部回复
12303
andy老师
可供使用的当月就可以摊销 查看全部回复
11007
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8046
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
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您好,是出差补助还是什么 查看全部回复
7668
发来看看 查看全部回复
23841
高老师
您好,在固定资产模块中有计提折旧 查看全部回复
8631
可以的,先暂估 查看全部回复
7893
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7254
您好 查看全部回复
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您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
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您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
5913
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
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每提一单开发票,发票内容开的是费用发票还是货物劳务 查看全部回复
10377
你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
7965
您好,如果是补以前年度的摊销,以前年度费用增加,利润减少,可能会产生退税,如果想要办理退税,需要调整以前年度税务报表 查看全部回复
具体到省市区县就行 查看全部回复
8217
工具类 查看全部回复
6120
都是平进平出有风险 查看全部回复
7956
您好,现金支票需要填好信息盖好章以后去对应的银行才能取现 查看全部回复
7650
可以算 查看全部回复
11772
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
6354
您好,剩下的成本发票不能计入到明年 查看全部回复
6021
业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
7767
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6327
需要 查看全部回复
7200
做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
可以的 查看全部回复
7425
可以 查看全部回复
6264
您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
8244
你下个月再转出撒 查看全部回复
您好,没事,这种员工短期的借款不归还公司也没事 查看全部回复
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给包工头签劳务协议,包工头去税务代开其他建筑服务劳务费发票,综合税负4点几个点,这个月开出来 查看全部回复
9333
您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
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没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
7047
你好,你的这个问题还可以改变业务模式操作,你们两家单位签合作协议,你单位开票给三亚公司,三亚公司支付项目费用,然后你单位正常发工资,交社保 查看全部回复
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这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
6930
运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
6102
李钢老师
你好,投资款未备注,后期审计如果不认,可以把账先调到负债的其他应付里,然后把款还给股东,冲负债 查看全部回复
28773
谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
13581
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
7452
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6462
您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
6669
您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
12888
老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
6561
对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
您好,需要的 查看全部回复
11115
您好,只要能在汇算清缴之前取得发票就行。最好还是能在年底前开回来 查看全部回复
6282
收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
7083
6993
你好,一般没跨年是可以直接入账的 查看全部回复
8262
支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
8316
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6813
您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
属于 查看全部回复
28647
有好处,可以查看公司的账务处理和发票是否合规准确 查看全部回复
6363
注册公司的话,除了个体户和一个人有限公司只能注册一个,其他的可以根据需求注册 查看全部回复
8451
一般注册地只能注册一个公司,除非那种虚拟地址的公司 查看全部回复
8190
普票可以 查看全部回复
7245
房东的房子出租代开发票交的税吗? 查看全部回复
6912
办了税务登记的单位或个体户,都需要发票扣除的,小额零星500以下的是只没有办理税务登记不能开票的 查看全部回复
7344
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
5877
您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
您好, 个税属于支付给职工以及为职工支付的现金,咨询公司收到的咨询服务现金属于销售商品、提供劳务收到的现金 查看全部回复
8037
签个补充协议,相关发票入成本 查看全部回复
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7479
你好,利润表的累计额是本年的数,资产负债表未分配利润加本年润累计数。 查看全部回复
9189
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
7119
污泥处理一般有人工费,技术费,设施费等,具体成本结合企业实际情况处理,不要盲目找票 查看全部回复
6246
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
印花税进税金及附加 查看全部回复
6957
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