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patience
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
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李伟老师
柴油的用途是什么? 查看全部回复
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王苗苗老师
按照规定,每年12月31日开始封账,当年的所有账务必须处理完。但是实际工作中,是由企业自行确定的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
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应该开具全部的发票 查看全部回复
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是个人车子出租么 查看全部回复
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andy老师
一般是合同,身份证信息等 查看全部回复
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如果对方索取发票了,是需要开具发票的,金额是双方的交易价格 查看全部回复
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如果确定应收账款收不回来了,借 营业外支出 dai 应收账款 查看全部回复
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进项税额转出期末是需要结转的,可以先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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tammy老师
要开具发票,销售什么就开具什么发票 查看全部回复
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*建筑工程用机械零件*水泥罐 查看全部回复
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杨老师
已经开过发票了,不能重复开票 查看全部回复
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硬盘录像机采购价是多少 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你好同学,是可以的。只要业务真实,就可以 查看全部回复
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看客户需求,客户想要普票就给他开普票 查看全部回复
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他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
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可以,住宿送餐,可以开一起,开住宿费 查看全部回复
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跟客户沟通,如果开具不带小数点的发票,开票金额和合同金额就不一致了 查看全部回复
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是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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安叔老师
应收负数调整至预收 查看全部回复
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如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
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计入管理费用-生活垃圾费 查看全部回复
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制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
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增值税是月报么 查看全部回复
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是考试么 查看全部回复
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首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
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业务是跟你们做的,给你们开票 查看全部回复
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退税?修改过申报表后要退税么 查看全部回复
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*生活服务*娱乐服务 查看全部回复
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是连续12个月或连续4个季度 查看全部回复
2020
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
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实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1749
需要分开的 查看全部回复
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确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
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相当于你们公司用收入的一部分换取场地费, 查看全部回复
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存在交易价格不公允,违反税收规定。如果是特定商品,可能还违反相关行业的规定! 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1324
是的 查看全部回复
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易老师
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
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11月补提2个月的折旧就可以 查看全部回复
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这两年的业务是一直在省内么 查看全部回复
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会有的 查看全部回复
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可以开票给个人 查看全部回复
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这员工是你们公司还是石油公司的呢 查看全部回复
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借 应收账款 dai 主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税,并结转相关成本。 查看全部回复
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暂估是按收到的货物暂估 查看全部回复
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已发出的货,跟合同签订的是一样的吗 查看全部回复
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你们购买的吗? 查看全部回复
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
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预收,预付是怎么形成的 查看全部回复
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7月份收到款项 借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
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因为业务是跟A公司发生的,发票抬头还得是A公司 查看全部回复
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秦枫老师
不建议 ,如果你财务入账固定资产科目 ,还是分3年折旧 ,除非直接计入管理费用 查看全部回复
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经办人他只是按照银行的开户要求提供一些证件,比如营业执照、法定代表人的身份资料,比如公章财务专用章,法人私章等等资料。只要经办人不是故意提供的虚假资料,是没有什么法律责任需要承担的 查看全部回复
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政府补助的吗 查看全部回复
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哈哈老师
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
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和员工签劳务合同,需要代开发票 查看全部回复
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是提供了建筑服务么 查看全部回复
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发票可以补入账的 查看全部回复
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之前公司的土地既无形资产,现在土地被政府征收回去,相当于把土地卖出去了,那就是处置无形资产的分录 查看全部回复
装修费金额大么 查看全部回复
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包装物、胶带、保护膜是为了出售么 查看全部回复
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上月购买的货物有实际收到货吗? 查看全部回复
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按照实际收款的金额 查看全部回复
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充值的时候,借预付账款 dai银行存款 实际消费并收到专用发票 看你收到的是什么类发票?比如是办公费发票 借,管理费用 借,应交税费应交增值税进项(一般纳税人) dai,预付账款 查看全部回复
3153
抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
1940
小规模开普票的话一般是开1% 查看全部回复
2318
房租是多久付一次 查看全部回复
1727
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
1366
人工成本算了吗 查看全部回复
蓝字发票入账没? 查看全部回复
1526
没有影响 查看全部回复
2026
小米
有签合同么 查看全部回复
1636
2538
要开票的,收取客户运费属于价外费用 查看全部回复
1547
Annina老师
劳务费 查看全部回复
1737
可以要求对方退款 查看全部回复
1183
一般的企业购买空调通过固定资产科目核算 查看全部回复
1543
8月收到货,收到发票,可以先不勾选认证,不结转成本。9月货品销售出去了,可以勾选认证发票,根据销售的商品所对应的部门结转采购成本。 查看全部回复
1712
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2162
刘金梅
那实际购买的是4台还是5台? 查看全部回复
1471
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1860
你们是小企业会计准则还是企业会计? 查看全部回复
1280
也就是说,你们现在不开票的话,结算金额是按照100来吧 查看全部回复
1933
借:应交税费-未交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
1346
这中一般是根据实际交易人开具发票 查看全部回复
2447
税务师晓雨
相当于是A公司实际采购,但是b公司代付款是吗? 查看全部回复
报废的设备,看你们是什么纳税人? 查看全部回复
1866
只要符合收入确认条件,就没有风险 查看全部回复
1494
可以的 查看全部回复
1852
现在收到了固定资产么 查看全部回复
1244
符合部分鲜活肉蛋农产品类的就可以免税 查看全部回复
2257
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2358
存货是报表科目,他的数据来源就是账面的原材料、库存商品等存货科目合计数。你的报表存货和下面数据不一致,是报表问题,不是采用的核算方法有问题 查看全部回复
1095
wam
是公司采购付款,由老板个人微信支付给对方? 查看全部回复
2924
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
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正常采购货物,获取服务,劳务的都需要对公支付。但是金额不大的可以走报销,也就是报销给公司员工,另外就是如果对方是个体工商户,没有开通对公账户的话,可以支付给对方法人 查看全部回复
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