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隋文老师
这里的客户拿低价产品换高价产品,是你们公司给客户的福利? 查看全部回复
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tammy老师
你们要开票, 查看全部回复
1698
王苗苗老师
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2940
patience
搜集各种费用发票 查看全部回复
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如果小规模可以自行开具发票的,可以自己开发票的 查看全部回复
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李伟老师
差额开票就是可以扣扣除额的,销售额是按扣除额后的金额 查看全部回复
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如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
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燕子老师
你好,这两个没有什么关联 查看全部回复
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安叔老师
你好,开票什么问题呢 查看全部回复
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那资产折旧、摊销那张表还要填写吗,要填的 查看全部回复
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为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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是你们的销售客户吗?人家不给你要发票,也可以走对公账户 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
杨老师
你们每月都对不对账? 查看全部回复
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你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
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那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
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一般500元以下的零星支出可以取得收款人开具的收据入账,可以计入开办费 查看全部回复
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*金属制品*废铁 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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正常是公司间协商好不含税金额,然后再根据业务内容选择相应的增值税税率,算出含税金额 查看全部回复
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代买原材料,中间公司回收差价么 查看全部回复
1379
需要把本年利润结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1772
一个开了几个银行账户 查看全部回复
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原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5812
收到,看一下 查看全部回复
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是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
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个人跟公司有实际发生业务吗 查看全部回复
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打给b,是股权转让 查看全部回复
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符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
855
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
1069
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
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1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
2617
发票是下属公司开具的,就是下属公司缴纳增值税。 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额转到资产处置损益 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
995
亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
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增值税是季度申报么 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额转到资产处置损益科目 查看全部回复
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需要记账 查看全部回复
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那我问你,这个设备你们付不付租金? 查看全部回复
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个人的款项用于公司经营,是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
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对于不清楚的款项可以先挂其他应收款,然后等查明原因在做处理 查看全部回复
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是的,达到预定使用状态的固定资产就可以入账 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1260
dai款服务 查看全部回复
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税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
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您好,稍等 查看全部回复
1282
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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账上可以凭合同,付款凭证做费用,没有发票,所得税汇算调增 查看全部回复
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你好,现在基本上有以下几种开票途径,一用税务UK和金税盘,这种方式下需要领用纸质发票或者在税控系统开具电子发票,二直接在电子税务局开具数电发票 查看全部回复
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根据国家税务局规定,企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 查看全部回复
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你好同学,这种情况。我们所得税前就不能扣除了。账可以做,所得税前不能扣除。 查看全部回复
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对外提供的一般需要资产负债表、利润表、现金流量表 查看全部回复
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税务师晓雨
你们收到货款10000元是吗? 查看全部回复
1686
我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
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进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1639
等24小时之后在登录开具 查看全部回复
1213
是收到现金返利么 查看全部回复
1552
印花税计税基础是合同金额,与发票无关 查看全部回复
1627
资产减少 查看全部回复
1219
从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
903
如果没有年结的话,可以反结账回去修改,如果已经年结了可以在1月调整 查看全部回复
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这个需要问一下公司的老板或同事之类 查看全部回复
1344
哈哈老师
稍等我看下 查看全部回复
1566
7提供 查看全部回复
1191
andy老师
不符合收入确认条件的,直接借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
1205
装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
1685
不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
1692
你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
1804
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1983
dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
1014
你们是购买方么 查看全部回复
1541
代扣个人所得税;借:应付职工薪酬dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
999
计入销售费用-其他 查看全部回复
2001
*劳务*防水维修 查看全部回复
1349
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1510
1594
开票税率多少? 查看全部回复
2123
属于当期的费用,可以做财务费用 查看全部回复
1620
在未来两个月都不用再申报临时工个税了,需要做减员处理吗?如果离职了需要做减员处理,如果没有离职不用做减员处理。 查看全部回复
1192
如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1214
小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2056
在的 查看全部回复
1794
年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
1312
谭老师
销户的这家公司要注销吗? 查看全部回复
2066
开票是劳务,具体做的是什么业务呢? 查看全部回复
2224
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
小规模可以开1% 查看全部回复
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1565
同学你好,如果因为质量问题导致部分应收账款无法收回,可以做坏账处理,双方可以签相关文件证明该款项无法收回,做为凭证附件 查看全部回复
1415
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
1711
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2369
开红冲发票 查看全部回复
1466
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
1927
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1918
是同一个户名么 查看全部回复
1320
对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
1109
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