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杨老师
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
1945
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1927
安叔老师
是同一个户名么 查看全部回复
1356
tammy老师
对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
1109
可以先记账,等后期开具的时候再附后面即可 查看全部回复
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开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3077
patience
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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可以补计提折旧,固定资产处置了,可以补入账,处置金额是多少 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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王苗苗老师
取得的进项发票建议及时入账,这样得到的报表数据才准确 查看全部回复
2146
设备需要安装么 查看全部回复
1108
李伟老师
这个是服务费 查看全部回复
1662
如果合同约定利息,需要12月份暂估入账的 查看全部回复
1487
开的专票是吗? 查看全部回复
1320
这个要结合实际业务算具体税负, 查看全部回复
1507
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
967
需要本月开出去的发票,本月过去了再开就是24年的日期了 查看全部回复
1959
是的,一定要开明细 查看全部回复
1153
个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
1741
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1744
按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
1413
有些客户不要求开票,可能对方不需要发票 查看全部回复
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门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
2061
还是医疗器械吗,是的 查看全部回复
1734
燕子老师
你好,照你的说法,你属于实际开票人还是有责任的,而且现在许多地方现在开票已经开始实名认证,也就是发票上的开票人和实际开票人要为同一个人,所以要严格遵守会计职业道德,不要触碰法律红线 查看全部回复
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没有规定说必须先签三方协议,但有的税务局不签不给放发票 查看全部回复
1926
可以的,代收款 查看全部回复
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低值易耗品要做账务处理吗,低值易耗品要入账的。 查看全部回复
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这看自己是否需要进项税额,和对方收税点,对比下 查看全部回复
2067
andy老师
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1986
都可以 查看全部回复
1525
资产残值是一直挂在账上吗?是的 查看全部回复
1447
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
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除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
1173
如果是按固定资产入账的,在实务上不可以一次性做折旧处理,在税务上可以一次性税前扣除。 查看全部回复
1681
个发票可以用吗?严格来说是不可以的,因为空调是老板家里用的,不是公司用的。如果后期税局严查,来实地考察,发现公司没有空调,会要求补税的,可能还有罚款。这样操作是有一定的税务风险的。 查看全部回复
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这个双方间协商,如果公司缺发票的话,建议让对方今年把发票开具了 查看全部回复
1106
Lucky
你们的货物或者服务根据合同约定提供了没有? 查看全部回复
998
是你们使用机械车运输物料供应建筑工程吗? 查看全部回复
1873
开票给别人,需要确认收入 查看全部回复
1050
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1553
你好,纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣 查看全部回复
1341
没有这个规定 查看全部回复
1937
一行里只能填一个单价 查看全部回复
1481
连续月份滚动的 查看全部回复
1458
不用,一般到汇算清缴前没有取得合规票据的话,需要纳税调整。 查看全部回复
1297
可以,12月份先做货物的暂估入库,1月收到发票再冲暂估 查看全部回复
991
没有很明白,是一人有限公司收款,但是3个个体开票吗 查看全部回复
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开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1824
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2298
应收款项,如果有明确证据证明无法收回的(对方公司已经破产清算、注销),可以做坏账 如果没有明确证据证明的话,公司自己确认放弃回收,可以转营业外支出,但是所得税税前不能扣除,所得税汇算清缴的时候需要做纳税调整 查看全部回复
1527
正规:应付未付的款项,确定不再支付的,转营业外收入 查看全部回复
1971
相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1859
开多的部分跟对方沟通协商一下,可以把多出的红冲掉 查看全部回复
计入营业外支出 查看全部回复
1396
公司是开票方 查看全部回复
1904
得看是怎么还款的,如果是对公账户还款就是借 短期借款 dai 银行存款 查看全部回复
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入账时,不用价税分离,全额计入费用。勾选平台上勾选不得抵扣。 查看全部回复
2038
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1800
安装工程完成了么 查看全部回复
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B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1847
需要的 查看全部回复
1936
税务师晓雨
广告牌、路牌、灯箱一般是用角钢制作的框架结构产品,符合增值税开票税控软件中钢结构及其产品为已加工的各种钢型这一定义。因此,应当将广告牌、路牌、灯箱归为金属制品中的钢结构。也有一些特定广告牌、灯箱是安放在专门为其建造的砖混结构或钢混结构的建筑物上或者大型立柱上,成为与建筑物不可分割的部分,这样的特定的广告牌、灯箱应属于不动产。 查看全部回复
1925
相当于你们直接卖给了客户,你们给客户开票,客户给你们付款;差额是提给代理商的佣金,代理商个人去税务局代开佣金发票给你们,你们把差额支付给代理商 查看全部回复
1719
预付的什么款项?相应的货物或者服务你们收到了吗 查看全部回复
1437
负数发票要入账的 查看全部回复
1431
公司是借出方,收到利息,开具发票么 查看全部回复
1220
这个不影响的 查看全部回复
2548
车辆过户不需要发票 查看全部回复
1409
是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
2031
交易已经完成了,只是没有取得合规票据,应该正常入账的。 查看全部回复
1016
是写乙方的账务处理么 查看全部回复
1426
账务上需要做处理 查看全部回复
1587
附征率是多少 查看全部回复
1886
该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
2002
不开票的做不开票收入,申报纳税 查看全部回复
1980
你好,具体什么问题 查看全部回复
958
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2550
这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
1133
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2153
分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2651
一直没有经营,没有开票是可以的 查看全部回复
2302
合同是谁跟谁签订的 查看全部回复
1822
是委托方还是受托方 查看全部回复
1212
可以挂账,挂账的意思就是你这个材料是卖给母公司的 借:应收账款-母公司 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税),成本正常结转,购买的物资有发票就可以税前扣除 查看全部回复
2683
借 固定资产 dai 营业外收入 查看全部回复
1361
正常代销业务是可以的,只要客户认同即可 查看全部回复
2219
减免的原因是什么? 查看全部回复
借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1711
如果账上已经报废处理了,之前的报废手续也完善了,就先登记备查账簿处理。如果是因为之前预估不准确错误报废需要计入前期会计错误处理 查看全部回复
1386
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
会计上需要按固定资产正常折旧处理, 查看全部回复
1878
是什么类型的充电宝呢 查看全部回复
2483
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
1052
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2366
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
1978
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2173
这个决定权在客户手上吧,客户如果愿意按照发票上的金额付款,对方自己支付就可以了 查看全部回复
2441
画线不属于销售货物 查看全部回复
3798
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