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Annina老师
有相应的业务可以有相应的成本 查看全部回复
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前期可以先记录流水,执照下来当月建帐,之前的相关支出进开办费 查看全部回复
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哈哈老师
没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
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可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
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李伟老师
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
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如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
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一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
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您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
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没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
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您好,公司购车的装饰,汽油费和保险都记入到费用中。 查看全部回复
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催班组交资料或者自己做工资表 查看全部回复
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每个产品多少钱要含材料人工制造费用摊销 查看全部回复
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可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
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您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
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高老师
是定额发票吗? 查看全部回复
9972
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
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可以申请开票的 查看全部回复
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您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
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您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
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您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
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看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8901
王苗苗老师
利润表和资产负债表因以前年度损益调整对不上是正常的,不用惊慌 查看全部回复
17244
真实合理的可以 查看全部回复
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您好,您可以再详细的描述一下问题吗? 查看全部回复
9729
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
26559
归老师
对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
9162
王老师
还要麻烦同学稍微讲清楚一点,是你们公司自己建设电站后自己经营,还是专门给客户建电站 查看全部回复
7929
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
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借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
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季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10098
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
这主要是看他需要的那些数据 基本上把利润表记住 再加上管理费用、销售费用的明细中几个占比较大 区分下固定费用和变动费用就可以 资产负债表 主要关注流动资产 和流动负债的变化情况 记个大概就可以 再有就是税费 记几个主要税种 查看全部回复
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您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7272
业务招待 查看全部回复
5409
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7866
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
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您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
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这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
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您好,保险费一般不计入车辆成本,一般根据用途计入管理费用或者销售费用,车辆购置税一般计入车辆成本。 查看全部回复
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拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
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COCO老师
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
6975
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7452
买各种菜钱,工资,水电,房租,其他杂费等都可以冲成本 查看全部回复
6921
Karina老师
您好 查看全部回复
7731
查账的话,首先看账上现金银行存款和真实的金额是否一致,然后检查往来客户的金额是否一致,固定资产的金额是否正确,收入和申报表上的金额是否一致,税金是否计提,折旧摊销是否计提等 查看全部回复
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税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
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购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
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根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
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收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
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这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
8613
根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
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一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
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吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
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接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
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销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
不需要再从银行支付 查看全部回复
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
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moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7425
归朝杰
这你得看行业吧,芯片和汽车制造都是工业企业 各种指标差十万八千里 查看全部回复
15300
按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
6579
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
7344
史磊
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
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为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17721
andy老师
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
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丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7083
会计宝老吴
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
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您好,生产企业的主要成本包含:主要的生产材料、辅助材料、人工费用、以及其他费用例如机器的折旧,水电费、厂房折旧或者租金 查看全部回复
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
9828
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7362
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
22644
您好,填写利润表上的营业成本数就可以 查看全部回复
7974
税务师晓雨
您好,如果是没有收入,没有开票,增值税0申报,附加税随之。 查看全部回复
7461
按照利润表上成本费用填 查看全部回复
9360
您好,您说的货补是什么情况呢 查看全部回复
7317
您好,调整损益类科目的时候需要用这个科目,比如:管理费用、主营业务成本、主营业务收入等。 查看全部回复
7560
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
17235
那你们这两家公司是什么关系呢?合作还是? 查看全部回复
6588
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
7020
您好,不同的企业,成本核算方法都是不一样的,没有统一的表格,具体需要根据企业的业务和经营方式去选择判断怎么处理 查看全部回复
6507
公司给经销商的返利不需要你们开票可以计入营业外收入直接做成利润。如果公司给你们开具红字发票,就冲减你们的成本算利润。 查看全部回复
10260
亲 企业发生业务有盈利时,需要做企业所得税的计提呢 查看全部回复
7290
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
10224
你是什么行业的 查看全部回复
7605
你现在考证方面有哪些证书 查看全部回复
6930
可以计入成本,但是只有代开发票了才能税前扣除 查看全部回复
8379
可以直接计入营业外收入 查看全部回复
9099
一般建账的当月会把筹建期发生的业务都录入进去,如果没有业务,当月也是需要结账的 查看全部回复
7920
业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
7938
成本主要是人工费这些。人工费都是直接计入工资就可以,这个不需要发票,申报个税就可以 查看全部回复
7038
具体没有票的5000记账时给记到有票的5000名下 查看全部回复
7713
您好,您这个属于短期工程,目前普遍是按照开票或者完工后结转成本 查看全部回复
6642
你启用账套的时间是什么时候 查看全部回复
7308
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