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归老师
要的,要不你的现金流量表不平呀 查看全部回复
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哈哈老师
您好,账上正常按月计提折旧 查看全部回复
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您好,可以啊 查看全部回复
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李伟老师
原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
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您好,不需要加上期间费用 查看全部回复
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Annina老师
可以的 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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跟利润表一致 查看全部回复
6705
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
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1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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不是,企业所得税汇算清缴,5.31号之前完成 查看全部回复
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一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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认证了么? 查看全部回复
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非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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应纳税额小于100万税率是5%,由于应纳税所得额超过100万元的,超过部分实际税率是10%,而超过300万元的,全额适用25%的税率 查看全部回复
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你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
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您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
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先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
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可以申请开收购发票的 查看全部回复
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您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
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借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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备案和总公司的一致就可以 查看全部回复
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一般是保险公司代扣代缴的,自己不用单独申报 查看全部回复
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您好,不要总是想着避个税,如果是缴的个税很少,直接缴纳即可 查看全部回复
9099
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
6309
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6822
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
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国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
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支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
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补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
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一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
是的 查看全部回复
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你之前的分录是什么呢? 查看全部回复
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您好,个人独资企业交个人所得税 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,您表达的意思是把节省的油调整一下吧? 查看全部回复
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悠悠老师
财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
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冲减管理费 查看全部回复
12330
借银行,dai投资收益 查看全部回复
6813
按照税局核定的个税征收方式计算缴纳 查看全部回复
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你的意思,房是公司的,老板本月把房卖出去,税是对方承担(协商好)。你可先收到对方税款,下月再申报再交税。 查看全部回复
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您好,您的描述有很大问题。 查看全部回复
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目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
这种没有处罚的一般查不到 查看全部回复
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可以,报表报送模块试一试 查看全部回复
9612
您说的是替员工社保吗?还是个体户自己的经营所得? 查看全部回复
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您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
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有的,工会经费的缴费基数是应发工资数据 查看全部回复
11142
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
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您好,这种对他个体户的个税是没有影响的。两个不是一个类型的个税 查看全部回复
7731
andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
14418
您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
大厅可以修改 查看全部回复
9000
不是的,需要在电子税务局扣费模块点扣费的 查看全部回复
9666
首先,查工资薪金,有没有全员全额申报,没有的话,补申报 查看全部回复
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您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7515
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
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您好,现在申报只能是补申报了。 查看全部回复
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可以不一致 查看全部回复
有数据呢,你去人力资源官网看看 查看全部回复
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您好,属于哪一期的费用就记哪一期 查看全部回复
7290
王老师
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
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正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
8955
您好,刚刚你那个个体户问题,再补充说明一下,个体户核定征收分两种:1、核定的时候应纳税所得额,就是你的收入*核定比例*使用税率。2、个别地区直接核定的税款比例。按照收入*核定比例,就是税款 查看全部回复
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您好,个人所得税的话,需要在发放工资的次月申报,将员工工资及个人负担的社保公积金输入系统里,还有员工专项附加扣除也输入系统,专项附加扣除员工可以通过个税APP自己填写。 查看全部回复
8631
您好,您本年缴纳上年的企业所得税是什么时候缴纳的?是在本年计提的企业所得税吗? 查看全部回复
8370
您好,是不含税的金额。 查看全部回复
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一般需要公章,身份证,退税申请表,之前的交税凭证,银行流水,退税情况说明等,具体资料以当地税局要求为准 查看全部回复
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您好,印花税在学习中是不用计提的,但是实际中一般都是计提的,这样以后查询方便。 查看全部回复
多了,冲减管理费用 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
年终奖金个税计算方式在2021年12月31号此前有下列二种方法:方法一:不划入当初综合所得,以全年度一次性奖金收益除于12个月获得的金额,依照按月计算后的综合性所得税率表,明确税率和速算扣除数,独立测算缴税。 全年度一次性奖金个税测算 计算方法为:应纳税所得额=全年度一次性奖金收益×税率-速算扣除数;方法二:划入当工资个人所得,依照累计预扣法延付税金后,依照综合所得本年度汇算要求,开展本年度汇算。 查看全部回复
7398
买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
7920
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7758
给你们开了多少房租发票? 查看全部回复
6273
您好,印花税一般是根据合同金额*税率来计算的 查看全部回复
9153
可以啊,如果只是往来款的话,就不能记入到预收预付了。 查看全部回复
6453
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
8253
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7785
在的,亲 查看全部回复
7632
在个人App上申诉 查看全部回复
11844
您好,小规模纳税人包括公司性质的企业和个体工商户这样的非公司制企业,公司制企业缴纳企业所得税,个体户这样的缴纳个人经营所得税。 查看全部回复
16407
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6696
您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
10512
计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10719
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10647
您好,是摊销吧? 查看全部回复
7362
您好,如果是办理退税或者补税,一般需要填好报表去大厅处理的 查看全部回复
7506
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13644
把11月的账做了,出报表就可以 查看全部回复
7191
您好,要是真实没业务零申报就行就没事 查看全部回复
6660
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