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Annina老师
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7893
哈哈老师
您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7668
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7587
高老师
这样不是很清晰 查看全部回复
7173
税务师晓雨
您好,这个业务很简答。如果您确定每个月需要交纳多少社保,那就按照确定的金额进行计提。如果计提数和实际缴纳数不一样的,多计提的就负数冲,少计提的,就补计提 查看全部回复
8235
归老师
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
14256
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8685
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11952
Karina老师
算的是收入哦 查看全部回复
8838
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
7371
你们是什么行业的企业? 查看全部回复
8460
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6525
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
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印花税是根据合同金额*印花说税率计算的,需要在电子税务局进行申报。 查看全部回复
6795
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7290
佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。 劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系),提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系,也没有任何劳动合同关系,其所得也不是以工资薪金形式领取的。 查看全部回复
143505
您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
14130
个人所得税么,你是不是通过自然人扣缴那个申报过了 查看全部回复
11187
免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
12600
您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
11736
是的 查看全部回复
9864
王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
10629
李伟老师
销售方开红字发票就可以 查看全部回复
5607
你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
8856
您好,一般税务局会先让补申报,会有罚款的,如果需要补税的还是有滞纳金的。 查看全部回复
10月的实发工资 查看全部回复
7911
计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
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您好,您说的合并申报指的是? 查看全部回复
30573
您好,可以的,只是这个人需要在年底汇算清缴的时候合并纳税。 查看全部回复
44028
13059
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13752
10.1到12.31号算四季度 查看全部回复
6120
11月申报10月个税 查看全部回复
10404
可以 查看全部回复
6264
您好,不是这样的,只要公司给员工发工资了,就要申报个税。和是否上社保没有关系。 查看全部回复
18891
可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
您好,如果有员工离职,这名员工的状态可以改成非正常状态就行。 查看全部回复
28431
您好,印花税需要计提一下,这样以后查起来方便。 查看全部回复
6723
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14868
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9486
您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
8037
借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
6030
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
12699
实发多少填多少 查看全部回复
6255
原则上要求社保基数按照实际工资上,但是全额缴纳对企业负担很重,不少企业都是按照最低基数缴纳的,税局一般不说。估计以后这个还会出政策 查看全部回复
10647
不用 查看全部回复
6354
把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
6615
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8100
您好,只要真实发放给员工的工资就需要申报个税,和是否上社保没有关系。 查看全部回复
12789
您好 查看全部回复
7956
需要 查看全部回复
8784
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
9441
正确做法是需要按照财务报表的数字来填的。这个问题不大,不过以后还是需要按照报表来填写是最规范的。 查看全部回复
10188
您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
11574
不可以,本季度申报的就是本季度的财务报表,按照上季度申报的不就是错误的吗 查看全部回复
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采集成功后上传审核通过了吗? 查看全部回复
15471
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20097
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
7254
您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
9333
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9675
您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
9702
您好,如果是亏损的,附表填0保存 查看全部回复
7263
andy老师
季度收入超30万不超? 查看全部回复
8757
是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
8640
还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
7641
您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
8928
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6561
公司所在地缴纳的企业所得税汇算时要扣除预缴税款的 查看全部回复
22770
您好,这种情况需要和代账公司要余额表。然后您建账的时候按照余额表录入期初数据 查看全部回复
6633
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7497
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
6453
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
10665
您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
7362
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
12006
您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
8388
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7677
您好,您是什么时候成立的企业? 查看全部回复
38133
您好 需要预提 查看全部回复
延缓缴纳需要申请的 每个地方的申请流程不一样 需要跟专管员确认下 河南这边需要纸质申请。 查看全部回复
7434
您好,您指的是小微企业的所得税税率吗? 查看全部回复
7740
您好,先反结账,可以在之前的凭证调整,也可以做一笔更正凭证 查看全部回复
7200
可以,没问题,直接调整行。 查看全部回复
7227
记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
7245
您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
10575
您单位是什么时候成立的?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
31320
不是的,在企业所得税预缴申报表中的应纳税所得额是需要经过利润表中的利润总额扣除不征税收入 免税收入 固定资产加计扣除 以及弥补以前年度亏损以后才是应纳税所得额的 查看全部回复
10683
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
如果你们当月房租,下月支付的话,可以计提 查看全部回复
10755
7083
您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
公司残疾人员数量有变化吗 查看全部回复
9153
您的意思是把这个人的离职日期填上了对吗? 查看全部回复
9711
您好,如果个税一直是申报法人的话,现在也没有其他员工的话,还是需要申报新法人的信息的 查看全部回复
8874
9630
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6696
喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
8361
6975
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