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高老师
您好,可以的 查看全部回复
5067
哈哈老师
3月工资4月发放5月申报 查看全部回复
5058
兼职老师按照劳务费申报个税 查看全部回复
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意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
4590
悠悠老师
20号前。20前清卡。不会被锁。你可看开票软件。一旦清卡。被锁的时间就会廷后到下一报税期。 查看全部回复
5733
这个是没关系的 查看全部回复
4653
归老师
这种情况下 建议找一个中间人 你把佣金给这个人 让这个负责给个人返佣金 查看全部回复
6165
进管理费用 查看全部回复
4167
社保基数就是社保按照什么基数缴费的数字 查看全部回复
7200
Annina老师
做无票收入申报 查看全部回复
4959
而已老师
是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
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不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4401
年终奖吗? 查看全部回复
4014
借:管理费用-残保金 dai:其他应付款 查看全部回复
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一般纳税人基本上都是查账征收的 查看全部回复
5535
李伟老师
你需要交附加税吗? 查看全部回复
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是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
6606
增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
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闲置不用的需要计提折旧,大部分固定资产都需要计提折旧 查看全部回复
5247
李钢老师
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
4365
不一定 查看全部回复
14049
为什么没全部计提呢? 查看全部回复
3978
您好 查看全部回复
5220
税务师晓雨
直接调账就可以 查看全部回复
5382
这个月还可以更正申报 查看全部回复
10521
不用管它,如果卖了,需要处理 查看全部回复
5976
您好,印花税是在签订合同的时候就缴纳,和是否收付款无关 查看全部回复
6867
6957
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
4446
不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
5211
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6273
您好,每个月计提没发放的时候按照零申报,等三个月发工资的时候再按照实际的发放数申报 查看全部回复
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一般要求先报财务报表后报你报的 查看全部回复
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您好,是根据公司税后的净利润计算的 查看全部回复
4392
借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
7731
您好,汇算清缴还没填呢吧 查看全部回复
5256
如果做了2020年报,填写本季利润表有一行是弥补以前年度亏损。如果弥补上年亏损后,仍是盈利。则需要缴税。反之不用。 查看全部回复
6804
账号正在注销中
借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
5283
资产的平均值 就是四个季度平均数合计再除以4计算 查看全部回复
4986
如果是全职就签订劳动合同,按照工资薪金申报 查看全部回复
7083
借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
4941
您好,账上是按照四年计提折旧的,可以一次性记入费用,这个是在申报的时候填写加速折旧明细表来折旧的 查看全部回复
11601
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
10197
需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
两处都是工资薪金的话,按照工资薪金申报就行,年底个税汇算清缴的时候再多退少补个税 查看全部回复
您好,汇算时年终奖仍没发放就调增。 查看全部回复
5427
还没办理过户手续么? 只要达到预定可食用状态就可以进固定资产,当月购入固定资产次月开始折旧 查看全部回复
4374
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
6003
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4977
《企业会计准则第4 号——固定资产》应用指南规定:“已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧 查看全部回复
12060
您好,资产总额是四个季度的平均数填写 查看全部回复
4275
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4455
最新的政策是应税所得额100万以内在5%的基础上再减半征收 查看全部回复
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没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
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现在退税流程很简单,在电子税务局有退税模块,直接填表就可以退税 查看全部回复
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意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
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借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
5148
借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交教育费附加 应交地方教育费附加 查看全部回复
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您说的什么意思呢 查看全部回复
3843
如果一直没申报的话肯定会有滞纳金的,只能抓紧时间去赶紧申报了 查看全部回复
7056
您好,这个需要调整货币资金 查看全部回复
8838
借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4788
在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
5544
借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
5130
您好,空调折旧计入相应的成本/费用里面 查看全部回复
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您好,这个各个地区规定不一样,还是以您当地规定为准 查看全部回复
6498
王苗苗老师
您好,填写到小微企业免税收入哪一行 查看全部回复
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质保金一般是和发票一起开票挂账的,不用计提 查看全部回复
5805
《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
6741
6327
第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
4563
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5490
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4473
符合简易计税不符合? 查看全部回复
5967
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7371
在实际中,全国各省基本都有类似规定,没有成立工会的企业、事业单位基本都是需要按照工资总额缴纳筹备金的。只是说具体细节有所差异,比如有些地方规定企业开办成立满6个月开始,有些地方又是满12个月。 查看全部回复
7920
您好,入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
6651
工会经费工资总额的2%,职工教育经费工资总额的8% 查看全部回复
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如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
按照权责发生制处理 查看全部回复
7344
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
6561
您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
6075
申报时直接抵税就行 查看全部回复
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一般是根据个体工商户定额的收入来计算的 查看全部回复
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福利费是工资薪金总额的14% 查看全部回复
6822
需要,合同都要贴花的 查看全部回复
4428
只填主表就可以了。 查看全部回复
5571
?根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》第八条保障金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。计算公式如下: 保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。季节性用工应当折算为年平均用工人数。以劳务派遣用工的,计入派遣单位在职职工人数。 用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数,以公式计算结果为准,可以不是整数。 上年用人单位在职职工年平均工资,按用人单位上年在职职工工资总额除以用人单位在职职工人数计算。 查看全部回复
6912
供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
5625
事情叫筹划,事后叫作假,现在国家所得税100万以内5个点 查看全部回复
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
5319
这个就是一个过渡性科目,没有什么影响 查看全部回复
6390
可以的 查看全部回复
计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
5328
你公司是经营什么 查看全部回复
9090
是什么原因要调税额呢 查看全部回复
6453
您好,应发工资不包含公司承担的社保 查看全部回复
5895
这个应该是类似于通知,可以不用管 查看全部回复
25047
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