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高老师
你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
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你好,并入工资计算个税 计提时 借:研发支出-费用化支出-研发项目-工资 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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你好,制造费用 查看全部回复
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Annina老师
借银行存款,dai其他应付款-C,借其他应收款-A,dai银行存款,写个代付说明 查看全部回复
5362
andy老师
方案一、返利应该是开具红字发票,你们冲减对应的成本。方案二、这个返利不记账,下次购进货物的时候让对方直接算成是折扣就可以 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
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你好,借:应付帐款 dai:应付票据 查看全部回复
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(一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。 具体计提折旧计算方法请您按照会计制度相关规定执行。 查看全部回复
8212
哈哈老师
是工资一次付一年的吗还是借款 查看全部回复
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你支付和刻章费吗? 查看全部回复
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把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
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用什么做账 手工还是软件呢? 查看全部回复
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小黑
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
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需要记入到费用里面的 查看全部回复
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你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
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可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
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你好,如果公司有相关制度规定,按规定要求做,可以事后补手续 查看全部回复
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退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
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李钢老师
亏损这10万,不是一笔交易行成的吧? 查看全部回复
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收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
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涉及有点多,服务业,商贸,运输业,委托加工都可以学 查看全部回复
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做进转出 查看全部回复
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你好,这是发放工资分录 查看全部回复
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银行对不上不是做调整分录的,需要对一下,看看是什么原因数对不上再调整的 查看全部回复
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你好,研发领用原材料用于研发项目的计入研发费用,用于产品的计入生产成本 查看全部回复
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借:交易性金融资产 dai:其他货币资金-支付宝 查看全部回复
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李伟老师
股东撤资和这些都没有关系。看公司值多少钱,按照股份比例计算自己的价值就可以 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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你好,在法定折旧期间或摊销期间计提的折旧或摊销已计入损益,剩余的值可以不算,但如果对方不认可,可重新评估按现时市场公允价值重新计算 查看全部回复
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有可能,具体原因要查账和固定资产卡片核对一下 查看全部回复
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你好,周转材料包括包装物、低值易耗品、及建安企业的钢模板、脚手架等,可以根据实际情况在领用或使用过程中采用一次摊销、分期摊销(包括五五摊销)、分次摊销、定额摊销等计入成本费用。 查看全部回复
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借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
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股东更换,对折旧摊销没有影响 查看全部回复
3922
可以记入到制造费用里 查看全部回复
4167
你好 查看全部回复
6711
可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
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借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
4372
工资薪金都需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
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多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
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一般在涉及到应交税费的时候才会用,比如进项销项等 查看全部回复
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内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
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经营范围只是代表你们公司能做哪些,但是不一定你们公司每个都做。公司主要做的是哪个,就按照哪个算 查看全部回复
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开票要确认增值税 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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老板代垫第一个正确 查看全部回复
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如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
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归老师
有溢价没有? 查看全部回复
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可以不计提 查看全部回复
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一般不需要,只有在涉及到消费税的时候才需要 查看全部回复
4946
请描述一下具体是什么业务 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
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金额大吗? 查看全部回复
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第一个,社保,借管理费用一单位社保,其他应收款一个人社保,应付职工薪酬,dai应付职工薪酬,银行存款 查看全部回复
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税报正确了没有? 查看全部回复
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借,管理费用工资,制造费用工资 dai,应付职工薪酬工资, 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
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你好,借方计入库存商品 查看全部回复
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具体什么业务 查看全部回复
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借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
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固定资产-处理-计提折旧 查看全部回复
5078
你没有库存怎么卖产品呢? 查看全部回复
4728
你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
6713
公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
5183
一般的增值税、城建税、附加税、个税付款方代扣代缴 查看全部回复
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会计上符合固定资产的要做固定资产核算 查看全部回复
4453
税务师晓雨
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 每月摊销,借:XX费用 dai:累计折旧 (月折旧额) 查看全部回复
5785
更正申报表 查看全部回复
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借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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如果是因为生产产品而产生的劳务肯定是可以的,而如果只是找的发票做成本费用肯定是不行的。 查看全部回复
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固定资产入账价值(1-残值率:)/折旧年限/12个月 就是月折旧额 查看全部回复
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小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
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借原材料,dai应付账款,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),结转成本,如果成本没有发票,所得税调增,借应付账款,dai应收账款 查看全部回复
4168
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
4869
你好,是材料订多了多出一个做首饰盒的原材料? 查看全部回复
6419
这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
4667
你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5156
借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
5934
变更后把账和固定资产卡片都调整一下就可以 查看全部回复
6168
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
6933
你好,是什么样的电子产品?自用还是销售? 查看全部回复
5239
递减当期,借应交税费一应交税费(减免税),dai管理费用 查看全部回复
4664
可以委托付款 查看全部回复
5160
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4580
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6120
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
你好,请问,是工资表里扣了社保,实际社保没扣款对吗? 查看全部回复
5766
多扣的社保费发给员工就好 查看全部回复
4886
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5360
你好,凭证错了,红冲金额要么用负数,要么是红字 查看全部回复
5949
送的,你想怎么销售都可以 查看全部回复
4413
没问题,可以这么记账 查看全部回复
4945
是借方财务费用利息红字 查看全部回复
4797
借:费用 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
3394
你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
4947
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
可以记账结转的 查看全部回复
5244
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