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甘老师
这个属于违约金,算价外费用开具发票。与住宿费合一起开 查看全部回复
3153
孙老师
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
云峰老师
同学你好,12月暂估,1月份申报可以。只要所得税汇算前取得就可以。 查看全部回复
2518
高老师
是的 查看全部回复
2246
在售卡阶段,售卡方只能向购卡人开具增值税普通发票,使用“未发生销售行为的不征税项目”下设601 “预付卡销售和充值”编码,发票税率栏应填写“不征税”不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
3496
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3040
同学你好,只有姓,没有名,不合适的 查看全部回复
3440
许老师
开专票时需要价税分离的 查看全部回复
2484
安叔老师
填在免税销售额栏 查看全部回复
2891
借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
3152
B需要交税,房产税,增值税及附加,印花税,个人所得税 查看全部回复
1889
正常计入收入,凭借出库单或者销售单据 查看全部回复
2166
中小企业发展专项资金,可以计入“专项应付款”科目, 记入“专项应付款”科目,就不涉及增值税和所得税缴纳问题。 1、收到扶持基金款时, 借:银行存款, dai:专项应付款, 2、发生费用支出时, 借:专项应付款 dai:库存现金或银行存款。 查看全部回复
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同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3498
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2489
木言
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2565
若临时工与单位存在雇佣关系,按照工资薪金所得申报纳税。若临时工与单位不存在雇佣关系,按照劳务报酬所得申报纳税。 查看全部回复
5155
2023年1月1日起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目减按1%计税 查看全部回复
2318
可以做无票收入,正常填在其他免税销售额那里 查看全部回复
2177
可以直接红冲的 查看全部回复
2145
借:银行存款41047 财务费用-利息支出8953 dai:其他应收款50000 查看全部回复
1931
李伟老师
看你的实际纳税义务发生时间 查看全部回复
3053
你们不含税单价是确定的吗 查看全部回复
1902
现在小规模纳税人开票是按2023年的新政策 查看全部回复
2862
按照2023年最新政策,月销售额10万元以内是申报增值税的时候可以减免 查看全部回复
3567
tammy老师
如果对方还没有开具,跨月申请表是可以撤销 查看全部回复
6364
如果没有分包的话,就按照3个点的预征率,该项目的不含税金额*3% 查看全部回复
3211
先正常做账,如果季度未超过30万,转入营业外收入,如果超出了,直接交纳税金即可 查看全部回复
7904
小妮老师
这只是个提示 查看全部回复
1773
不能了 查看全部回复
27633
分开为买卖合同,承揽合同 查看全部回复
2974
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3790
要先去增加经营范围,然后再开票 查看全部回复
6437
你要在表头勾选小微企业 查看全部回复
2740
andy老师
目前2023年小规模纳税人税收政策还没有出来 查看全部回复
18652
小规模纳税人2023年税收政策目前还未出来,着急开票可以先咨询下你们当地税务局 查看全部回复
2053
审计的话肯定要叫调整 查看全部回复
3612
没有注明含税和不含税,那需要按总价含税申报 查看全部回复
2165
你好,2023年尚未有新的税收优惠政策 查看全部回复
16988
你的表是进项税抵扣的数据 查看全部回复
2731
免税的是小规模纳税人, 查看全部回复
5108
还是可以继续使用免税政策 查看全部回复
1783
谭老师
这种很容易被查,你都没有这种又怎么能开这种型号的发票出去 查看全部回复
3060
燕子老师
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
4482
兼职人员的差旅费可以报销的 查看全部回复
3414
patience
2652
现在具体的政策还没下来,目前还不知道。如果不急着开票再等等,如果急着开票建议咨询主管税务机关,各地区口径不一致。 查看全部回复
5130
你是定额征收么 查看全部回复
2348
目前税务总局关于2023年小规模纳税人增值税税收优惠政策还未下来 查看全部回复
3925
是申报2022-10-1到2022-12-31的增值税么 查看全部回复
2178
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。现在小规模增值税的相关政策还没下来。 查看全部回复
2549
建筑服务需要备注项目名称和项目地址,发票可以退回要求重开 查看全部回复
10015
8-12月份的收入=25+50+20-75=20 查看全部回复
3680
备注栏可以不备注是多少月的租金,这个可以根据双方约定填写,一般都会备注 查看全部回复
4879
王苗苗老师
水利基金计税依据 查看全部回复
3645
利润总额145407.8,不考虑其他调整情况下, 全年应交企业所得税=145407.9×0.025=3635.20 已计提所得税费用3248.45,还需要计提3635.2-3248.45=386.75元 查看全部回复
2116
符合条件的生产、生活性服务业纳税人自2019年4月1日至2022年12月31日,按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。符合条件的生活性服务业纳税人自2019年10月1日至2022年12月31日按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额。 查看全部回复
3439
没有说免税延期的通知,建议按照原先税率开具 查看全部回复
1525
按建设工程合同和买卖合同申报缴纳 查看全部回复
3512
你是销售方么 查看全部回复
3957
业务是提供货物还是服务 查看全部回复
2167
这个有税务风险,建议去税务局代开发票 查看全部回复
3783
颜老师
可以不用,主要是税号和公司名字不要变 查看全部回复
4225
是一般纳税人么,机器设备的用途是什么 查看全部回复
3832
个体工商户是小规模么,开专票还是普票 查看全部回复
18590
通常一般纳税人可以申请对方开具专票 查看全部回复
2343
亲,你好,这个要等政策了。另外刚好元旦,现在是放假,所以等3号上班了,再问下税务上的答复口径吧 查看全部回复
12963
你们公司是做什么业务的? 查看全部回复
2705
你是承租方么 查看全部回复
4570
经营二手车经销的企业,经营范围是对二手车进行鉴定和评估的,从事这类业务的经营主体,就需要向商务局申请备案 查看全部回复
8172
子公司给母公司开具发票,相当月子公司又从母公司承接的这部分工作 查看全部回复
2157
如果有实际业务可以开票做成本 查看全部回复
小规模公司现在政策是,适用3%征收率的开普票免税 查看全部回复
4261
wam
购买方取得专票并且已经申报抵扣了,或未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的:发票联和抵扣联在购买方,由购买方申请填开《信息表》。 查看全部回复
5316
可以的 查看全部回复
8051
小规模纳税人开具3%征收率的普通发票免增值税 查看全部回复
2516
4245
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,自2021年1月1日至2022年12月31日,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。超过100万元但不超过300万元的部分,自2022年1月1日至2024年12月31日,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。小微企业利润总额170万,企业所得税=100*12.5%*20%+70*25%*20%=6万 查看全部回复
18242
这是国家税务总局的文件,您看下,分为100万以上和一下 查看全部回复
2952
提供交通运输服务,增值税一般纳税人一般计税税率为9%,简易计税征收率为3%;小规模纳税人征收率为3%。 小贴士:提供公共交通运输服务(包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车)在2022年12月31日前可以享受免征增值税优惠。 查看全部回复
4878
清岚
金额稍微有些大,耗用空白发票比较多的话,容易引起税务局关注,可能会影响后期领取空白发票的数量 查看全部回复
4897
20000是含税的么,是一点增值税都不交么 查看全部回复
5477
如实申报收入 查看全部回复
1950
今年的税收优惠是,小微企业100-300万应纳税所得额,优惠后企业所得税税率5% 查看全部回复
2669
目前小规模的政策是3%征收率的普通发票免增值税 查看全部回复
2500
就分别开xx肉、大米、面粉、食用油等 查看全部回复
5212
同学你好,有可能是对方的发票还没上传,所以电子税务局接收不到发票的信息 查看全部回复
2965
如果报销通讯费,能提供通讯清单,且能证明通讯费是公司业务,可以计入公司办公费;如果不能,计入福利费,并入工资缴纳个税 查看全部回复
2876
查看全部回复
5402
不用作废,但是需要入账 查看全部回复
2939
如果是现金收款也可以冲应收帐款 查看全部回复
2476
存在真实业务是可以的 查看全部回复
2256
厚积薄发
没章也没关系,可以正常使用 查看全部回复
2611
同学你好 马上发过去 查看全部回复
2613
你好,运输费发票要求必须在备注栏,备注起运地和到达地,还有车牌号码。 查看全部回复
3652
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4399
我们是几个点的亲 查看全部回复
2112
个人司机可以去税务局代开发票 查看全部回复
3686
客户转对公账户的用途是什么,如果是发生了经营业务往来,是需要开发票的。 查看全部回复
10789
是问增值税吗,亲 查看全部回复
2199
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