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归老师
个人赠送个人么 需要缴纳个税和印花税 个税是赠送方缴纳 印花税双方缴纳 查看全部回复
4608
哈哈老师
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5400
李伟老师
您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
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这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
4905
Annina老师
进成本 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
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您好,这么做风险肯定是有的,毕竟这个80万的发票是从别处找的发票 查看全部回复
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退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
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借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
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借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
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借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
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《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
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真实情况的,没有风险 查看全部回复
业务真实,可以写情况说明 查看全部回复
6318
高老师
您好 查看全部回复
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第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
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你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
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最好公对公付款,退回重打,如果不行,让对方公司这个委托收款证明给你公司,对方公司开票 查看全部回复
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需要 查看全部回复
5715
按照权责发生制处理 查看全部回复
7272
只要是合规的业务,正常转款一般不会有风险 查看全部回复
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销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
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dai方负数表示 查看全部回复
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如果是公司收入,做收入处理 查看全部回复
悠悠老师
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
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水利工程一般纳税人是9% 查看全部回复
9216
小月老师
你公司是经营什么 查看全部回复
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员工自己做了,不用再做 查看全部回复
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百度所属地区勾选发票认证网址。 查看全部回复
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您好,这个付款方式就税务方面来说是没有风险的 查看全部回复
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是13万都没开专票,还是1万没开专票? 查看全部回复
您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
7119
而已老师
你好 查看全部回复
8415
固定资产折旧,税法上是有规定的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条规定: 除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。 查看全部回复
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你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
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不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
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在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
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你说的是盈余公积转实收资本吗 查看全部回复
6705
您好,可以报销的,可以在税前扣除 查看全部回复
21240
您好,是怎么转让呢? 查看全部回复
6381
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
5805
您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
9891
做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
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你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
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您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
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您好,根据国家税务总局 关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告 国家税务总局公告2013年第66号现将纳税人资产重组有关增值税问题公告如下: 纳税人在资产重组过程中,通过合并、分立、出售、置换等方式,将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债经多次转让后,最终的受让方与劳动力接收方为同一单位和个人的,仍适用《国家税务总局关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2011年第13号)的相关规定,其中货物的多次转让行为均不征收增值税。资产的出让方需将资产重组方案等文件资料报其主管税务机关 查看全部回复
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您好,具体是什么花费呢? 查看全部回复
6651
就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
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写错?从什么时候建账?今年3月?建账把之前业务一起做即可。但涉及到税的变化。如之前是零申报,实质不是零,那要到前台更正申报。 查看全部回复
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《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号)第一条第(五)项第1点所称“保本收益、报酬、资金占用费、补偿金”,是指合同中明确承诺到期本金可全部收回的投资收益。金融商品持有期间(含到期)取得的非保本的上述收益,不属于利息或利息性质的收入,不征收增值税。 查看全部回复
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无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
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您好,个体户现在和公司不太一样,主要都是税务局核定的,主要交个人经营所得税,还有增值税和附加,至于按照什么税率交,交多少需要看税务局核定 查看全部回复
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这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
5814
税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
你们是做什么行业的 查看全部回复
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进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
视同销售,需要交税 查看全部回复
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借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
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你可以,按照权责发生制入账 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7371
劳务费 查看全部回复
6876
不用 查看全部回复
9450
3765.24 查看全部回复
10062
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7479
增值税进项抵扣 查看全部回复
5886
如果是企业的真实情况,没有影响 查看全部回复
8163
您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
6129
现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
5940
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9333
公司名义买车有限制? 查看全部回复
14247
是的 可以加计扣除 查看全部回复
原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
借固定资产,dai银行 查看全部回复
7551
有的,存货非常损失,进项税要做转出处理。你购买存货时的进项税肯定是抵扣过了,如果没有抵扣那当然没有进项转出了 查看全部回复
6399
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6930
可以撤销统计 查看全部回复
13410
填写进项发票上 查看全部回复
8001
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
7173
您好,这种情况如果是你们和A公司的业务的话,B公司给你们付款,你们给B公司开票肯定是不合适的,因为实际你们双方并没有真实的业务联系 查看全部回复
5868
是的 查看全部回复
8145
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
3200*0.95/折旧年限*折旧期 你现在先确定下折旧年限 查看全部回复
7416
8064
借银行,dai投资收益 查看全部回复
6786
分包的话 让分包公司给你开发票进施工成本就可以。你还收啥管理费? 感觉你这是挂靠吧 挂靠的话,视同自有项目进行核算。 查看全部回复
8568
你的意思,房是公司的,老板本月把房卖出去,税是对方承担(协商好)。你可先收到对方税款,下月再申报再交税。 查看全部回复
7128
溢价股权转让的涉及个税,之前A股东是法人,现在换B股东是法人的,不涉及个税,原法人要到场 查看全部回复
6111
业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
7767
12月的专票,下月初勾选抵扣,当月也可以勾选,下月初确认抵扣 查看全部回复
9117
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