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高老师
你好,据实申报就好 查看全部回复
7135
Annina老师
做账,申报就好 查看全部回复
4810
小黑
需要申报 查看全部回复
4474
与经营相关的可以报销 查看全部回复
8411
你直接把多计提的反冲即可 查看全部回复
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李力
根据财税[2016]36号附件一第四十五条、财税[2017]58号第二条规定,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天。但如果提前开具发票的,其纳税义务发生时间为发票开具的当天。 因此,合同约定年底一次性付全年租金,如果企业在年底之前未收到预付款或提前开票,则增值税的纳税义务时间为合同约定的时间,即年底;如果在年底之前已经收到预付款或提前开票,则以收到预付款或提前开票最先的时间为增值税的纳税义务时间。 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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你们做账是没认证就是做应交税费-待认证进项税额吗 查看全部回复
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这个两边单位都按照工资薪金申报了,同时享受了5000的扣除额度,次年汇算 查看全部回复
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卖多少,算多少 查看全部回复
4677
你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
7762
高荣老师
长期待摊费用用于核算企业已经支出,但摊销期限在一年以上的各项费用,包括固定资产修理支出,租入固定资产改良支出等 查看全部回复
5157
李伟老师
您好,你这个问题前后好像没有关联,不知道你想表达什么,请换个说法重新描述一下 查看全部回复
5314
你好,外购烟送客户计入业务招待费就行了 查看全部回复
5686
哈哈老师
是的,需要缴纳增值税附加税 查看全部回复
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税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4978
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
开了审核通过后通知对方开红字发票,自己把红字信息表打出来留底备查 查看全部回复
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您好,【表单说明】 1.发电企业本表由电厂(站、机组)填写,供电企业县(区)级供电企业能核算售电收入的,由县(区)级供电企业填写,市级核算售电收入的,由市级供电企业填写; 2.本表在申报期内,随同申报表一同报送至主管税务机关,税务机关审核完毕后,按隶属关系报送上一级汇总审核,并报送至相应税务机关审核盖章后,继续上报。 查看全部回复
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这样转款的原因呢? 查看全部回复
4071
35栏次 查看全部回复
4334
是的,普票也需要交税 查看全部回复
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清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
4485
不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
6257
您好,不能 查看全部回复
5222
账上按照发票处理 查看全部回复
6820
王苗苗老师
您好,不同企业不同地区都是不一样的,只要你是正常纳税就不用管税负。税局只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考依据,不是纳税依据。 查看全部回复
6065
进出口企业的税负有点特殊,目前有几种不通的计算方法,你自己参考一下:1、 增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100% 查看全部回复
7358
可以 查看全部回复
5461
归老师
可以是负数 查看全部回复
4628
你好,不是用的财务软件? 查看全部回复
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你是制造业但是你增值税企业类型是流通性不匹配,需要修改 查看全部回复
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你好,是专票还是普票? 查看全部回复
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您是指的外账吗?指的报税吗? 查看全部回复
5062
Christina
6274
你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
5099
逾期申报需要到税务局补报。 查看全部回复
6759
郭艳飞
有公务卡吗? 查看全部回复
5553
你好,前期交的工会经费是按多少比例交的? 查看全部回复
7823
您说的另外收集是什么意思? 查看全部回复
4991
返还是工会返还的 查看全部回复
4581
进项是针对增值税来说的 查看全部回复
5193
重新申报 查看全部回复
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你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
6878
不收费,做福利费 查看全部回复
4565
有风险,如果法人查公司的钱,1年不归还,又未用于经营的,被稽查了,视同分红交个税 查看全部回复
8165
印花税按照合同金额计算 查看全部回复
7386
你好,可以 查看全部回复
4864
可以再描述一下吗? 查看全部回复
4707
需要 查看全部回复
7036
使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
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没有这个规定,单独尽量公户转,专票字错了需要重开 查看全部回复
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转老板的户么 一般都挂备用金 用发票慢慢冲 查看全部回复
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抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5433
悠悠老师
正常注销流程,对方应缴交所有税款才能注销。如果对方是故意的,也许涉及虚开。帐目上进项要转出,货款转营业外支出。但现在情况未清楚,建议你和当地税务沟通。 查看全部回复
6083
找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
6146
需要更正申报和调整账 查看全部回复
6452
你们是购买方还是销售方?是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
4403
你好,是无偿赠送吗? 查看全部回复
5996
税负分析 查看全部回复
5368
税务师晓雨
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9123
这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
9112
是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6381
合理的方式就是员工去代开利息发票入账 查看全部回复
4397
而已老师
可以红冲 查看全部回复
6857
有真实业务发生就可以开具发票 查看全部回复
5313
为啥要有进项? 只要有需求、有收入你就可以开的 查看全部回复
4432
你好 查看全部回复
6494
其他应付款是某个明细是负数吗 查看全部回复
7607
5676
什么放到其他应付款? 查看全部回复
10908
不用做任何处理。 查看全部回复
5176
吕敬宇老师
您好,是可以留在以后抵扣的。但要注意,库存数要和抵扣额计算出来的金额对的上。 查看全部回复
5375
是的 查看全部回复
7264
10552
这个需要看你平时增值税怎么结转了,不同方式不同处理 查看全部回复
4379
您好 查看全部回复
12431
10万元不含税收入,1%增值税税负,要拿9万到9.5万的成本票,进项约1.2万元 查看全部回复
5484
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45601
进转出 查看全部回复
6551
后面社保可能会要求全员全额参保的 查看全部回复
6600
进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
4562
购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
5541
公司无偿借款给其他单位和个人的,税务上需要按照银行同期同类dai款利率视同销售交增值税 查看全部回复
8277
首先检查看看你们账上的修理费是不是做了很大笔费用 查看全部回复
6129
你好,单就这两笔业务,如果收到的票与开出的票均是专票或普票,不需要交增值税,企业所得税也不交 查看全部回复
5994
双方缴纳印花税 查看全部回复
8059
增值税要看收到多少钱 查看全部回复
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缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6313
第一这个肯定是虚开发票,如果你还想在公司继续工作的话,开票的时候就不能提现你的名字,就是说你不能经手这件事,毕竟金额太大了。 查看全部回复
7931
进项和销项的大类保持一致 查看全部回复
6162
这个是看应纳税所得额不是净利润,应纳税所得额超过300,按25%交税,可以通过合理合法的捐赠,或者成立新公司将应纳税所得额降到300万以下,合理的税收筹划。 查看全部回复
14286
您问的问题太宽泛了,建议你先找下客服,要点这方面资料,先大概看下,具体某个点不懂的话,在来提问。建议后面在提问的时候,聚焦的一个点上,这样给您分配的老师才更精准的解决您的问题 查看全部回复
6400
需要交 查看全部回复
5050
可以的 查看全部回复
6653
正常做账就可以 汇算的时候调整 查看全部回复
4795
你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
7577
您好,请参考这个处理 查看全部回复
5603
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