开票,维修,成本,做账,会计分录

开票是维修费，人工成本怎么做账，会计分录咋写合适#其他行业#

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老是，您好，公司是餐饮行业，之前做账的时候有估过20万的成本，现在要给一个门店补贴推广费，直接平台上充值后可以开票出来，这个补贴推广费充值发票可以用来平之前估的成本吗，然后因为充值的时候是员工先帮门店直接平台充值了，没有从对公出，要怎么处理这个会计分录呢#服务业#

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我是做网店的，有限公司身份，卖货也是零售的，销售一个a商品3个b商品这样的模式很多很杂，利润也低，供应商开票加税点，有时候也从个人进货 不开发票，这样怎么做账怎合规， 第二个问题，结转货物成本，需要分类各个货物吗，还是汇总就行 比如我销售收入1万元这个也好统计，但是成本我还要根据我卖货物种类数量做好原始凭证吗，我只记一个凭证借主营业务成本8000，贷库存商品8000，这样合规吗#商业#

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老师你好，公司是商贸公司，主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账，但是计划今年结束后接回公司，不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账，然后领导的意思是22.23年的账要补进去，但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水，代账公司的账本（发票，增值税申报表，工资表），然后主要有疑问的是销售成本这块，之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上，然后去申报的税，现在领导的意思是可以按照实际情况做，没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块，有点理不清，如果根据流水，但是流水没有具体的备注，根据发票，发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#

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你好，我想咨询下，电力安装建筑公司，工程部车辆维修费、保险费、办公费的产生如何入账，会计分录如何？人工材料等成本月末如何结转成本？求一个全的会计分录。#建筑工程#

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A公司是广告代理商B公司的中间商，A公司收到客户广告费后再按照成本价转给代理商B，C公司要充广告费找A先垫款充，次月再转广告费给A公司，A公司同意并且将成本价广告费转给代理商B公司，B公司将广告费充进账户，当月开了进项发票给A公司，A公司于次月收到C公司广告费，并且开具销项发票给C公司。我想知道代垫广告费怎么做账，然后所有的会计分录怎么写#出纳#

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我们公司给客户提供展览服务，做营业收入，然后展览的搭建和宣传册这些都是找第三方，开票给我们，这部分怎么做账？做营业成本还是费用呢？#出纳#

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老师，我们是一家小规模纳税人，之前会计不是按成本发票入账的，他是到一个季度成本暂估一次例如 借主营业务成本 贷应付账款—估价入账 但是等到实际成本票回来以后他也不冲这个估价入账，也不管，结果给供应商付的的时候是做的 借应付账款—张三公司 贷银行存款 导致现在成本暂估也对不上 和供应商的往来现在也对不上，其实供应商已经给我们开票了，到当时只是他没给记 这是2022年的账，像这种情况我们现在该怎么做账务处理？#出纳#

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固定资产，装修费，都只开了一部分发票，后续结账的时候才会把剩下的金额开票，如何做账，摊销，涉及到税务吗？这块成本费用税前扣除如何处理#出纳#

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老师您好，我们举办活动，取得门票收入，计入了其它业务成本，请问这些门票收入是不是无论是否给对方开票，做账时都需价税分离#物业#

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老师您好，我们是物业公司，向业主收取的水电费属于代收，后续需要给水电公司交，但是我们向业主开票了，请问这怎么做账合适呢? 收到业主水电费时: 借: 银行存款 贷: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷: 银行存款 还是 收到时借: 银行存款 贷: 应付账款-应付购货款 支付时借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 请问老师哪个合适还是都不合适？#物业#

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老师您好，我们是物业公司，向业主收取的水电费属于代收，后续需要给水电公司交，但是我们向业主开票了，请问这怎么做账合适呢? 收到业主水电费时: 借: 银行存款 贷: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷: 银行存款 还是 收到时借: 银行存款 贷: 应付账款-应付购货款 支付时借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 请问老师哪个合适是都不合适？#出纳#

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我们租仓库记入使用权资产，按租金折现（未含水电费）。实际开票的时候，租金也是开租金发票，水电单开水电费项目发票 我实际付款的时候做账是 借：租赁负债 应交税费－应交增值税－进项税额 贷方：银行存款 我的问题是：水电费我直接入成本。还是一起入到租赁负债。#服务业#

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一家买服装的个体户，没有开票，收入用微信收款，请问做收入时需要什么附件呢？它做账的时候需要做成本，如果要做成本又需要什么附件呢？谢谢#个体工商户#

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一家买蔬菜的个体户，有开票但是收款都是通过微信收款，做账的时候，做收入除了发票还需要什么附件，做成本的时候需要什么附件，谢谢#个体工商户#

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查账征收的个体户，只有进货单，没有成本票，但是有开票收入，开票收入=成本价，请问这种情况下怎么做账？申报经营所得税时有影响吗？#个体工商户#

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开票是维修费，人工成本单据如何做，或者以什么做附件#其他行业#

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ktv收入按6个点开票，成本中很大一部分是买酒，开的进项是13个点，做账报税有什么注意的吗，这样子每个月留抵税额不是挺多的吗#服务业#

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年初跟客户预开票了100万，但是截至目前为止只是采购了五十万的货物。 发票的成本已经全部记入账上成本了 ，但是我要做内帐成本的话就只能根据这五十万来做内帐报表的成本，要怎么做账呢#商业#

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我公司是商贸企业。采用移动加权平均法核算，6月结转的成本单价是38元，结余4000公斤。7月有一家供应商提供的产品有问题，做退货处理。当时购进3000公斤，单价是24元，在退货处理时做账选择了按照原来的2000公斤和单价24元进行退货。但这样导致我后面计算的成本单价变高到80元。请问怎样能够合理做退货成本#其他行业#

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