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杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
510
王苗苗老师
客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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小规模季度不超30万 查看全部回复
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李可可
第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
887
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
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曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
tammy老师
是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
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报增值税还是什么税 查看全部回复
2105
50万是含税金额么 查看全部回复
1461
安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
燕子老师
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1322
杨老师
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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印花税计税基础是合同金额,与发票无关 查看全部回复
1627
patience
装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
1685
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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开票税率多少? 查看全部回复
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把销售额填在对应栏次 查看全部回复
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超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
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除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
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连续月份滚动的 查看全部回复
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附征率是多少 查看全部回复
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退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
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税务师晓雨
减免的原因是什么? 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
云峰老师
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
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增值税是月报么 查看全部回复
1545
个体工商户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2341
月开票额度是税局核定的收入额么 查看全部回复
10268
李伟老师
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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是核定收入征收么,应税所得率是11% 查看全部回复
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有什么差额呢 查看全部回复
2338
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
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享受减免政策了对吧 查看全部回复
1772
就正常补开发票就可以 查看全部回复
1275
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2756
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3050
哈哈老师
您好这种通常核定征收不需要报税 查看全部回复
2436
开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
3814
开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
2602
一般需要当月入账的,如果漏记了,可以计入到7月份的 查看全部回复
2524
Annina老师
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2500
不用 查看全部回复
2499
秦枫老师
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6963
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3112
是核定收入征收么,应税所得率是多少 查看全部回复
不会 查看全部回复
19313
专票部分需要交增值税吗,需要 查看全部回复
1702
andy老师
没有超过30万就直接填在小微企业免税销售额那一栏 查看全部回复
2703
甘老师
季度不超30万就可以了 查看全部回复
2390
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3727
自2023年1月1日至2023年12月31日,按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
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是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3231
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
9885
本季度开冲红发票入账,一季度的增值税和企业所得税申报不用改,账也不改。 红字发票做账在开票当月 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
2134
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
6611
厚积薄发
增值税申报表的增值税是自动带出来的 查看全部回复
4138
可以,整个季度开普通发票不超30万元,可以免增值税 查看全部回复
6670
这个如果按照规范的来处理是要按照期间确认收入的 查看全部回复
2290
是增值税月度申报么 查看全部回复
1693
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1899
孙老师
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
3676
开的免税发票按1%的征收率换算不含税金额和税额 查看全部回复
5058
你是定期定额征收么 查看全部回复
3034
是小规模纳税人吗?是否问的是申报表填写问题 查看全部回复
10884
清岚
是小规模么 查看全部回复
4001
按实际金额填 查看全部回复
2917
wam
小规模纳税人直接填写到第一行 查看全部回复
2641
许老师
2353
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2331
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2874
你是增值税季度申报么,开普票的话是1%,专票可选1%或3% 查看全部回复
1872
小妮老师
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。二手车,是指从办理完注册登记手续至达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的车辆,具体范围按照国务院商务主管部门出台的二手车流通管理办法执行。 查看全部回复
12591
需要先把账做出来,出全年的报表,计算利润总额,才能申报企业所得税 查看全部回复
2139
高老师
如果开有专票,增值税不免征,附加税减半 查看全部回复
2245
需要交个税,如果开票免增值税,对应的附加税不需交的 查看全部回复
3606
你好,需要出具报表,计算出应纳税所得额,进行申报 查看全部回复
4876
个体户个税没有45万元这个说法 查看全部回复
2603
原则上需要确认收入进行申报。成本尚未收到可暂估扣除,但是所得税汇算清缴前需要取得相关合规票据,否则需要进行纳税调整 查看全部回复
2969
专用发票填2行 查看全部回复
3579
特定业务计算的应纳税所得额”是指:从事房地产开发等从事特定业务的纳税人,按照税收规定计算的,当期已经实现的特定业务的应纳税所得额。 查看全部回复
4144
前三个季度都没有收入? 查看全部回复
2145
你们是核定吗? 查看全部回复
3122
(本年累计收入-本年累计成本-本年累计专项扣除金额)*税率-速算扣除数-1-3季度已预缴个税 查看全部回复
11739
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
2309
可以,建议备注下开有红字发票及重开的蓝字发票 查看全部回复
2740
这个收入结转到本年利润即可 查看全部回复
8259
小规模原3%的税率免税至年底,没有45万的限制 查看全部回复
2527
是的 查看全部回复
2876
一般纳税人不含税金额 查看全部回复
3026
需要 查看全部回复
3230
有发生业务,就要如实登记 查看全部回复
2001
挖掘机总价多少 查看全部回复
3064
是分几次付款的意思吗 查看全部回复
3121
小小
首先正常公司dai款不能借给领导个人 查看全部回复
2428
你是填到未达起征点的销售额那列吗 查看全部回复
3558
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