小规模,技术服务费,申报,增值税,劳务,服务,无形资产

小规模开出的技术服务费 申报增值税的时候填写在货物及劳务还是填写在服务 不动产和无形资产那一栏#房地产#

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小规模报增值税的时候，业务培训费，技术咨询费是填在货物及劳务那栏还是填在服务、不动产和无形资产那栏？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

小规模物业公司收的水电费，填增值税申报表是填货物及劳务还是填服务、不动产和无形资产#房地产#

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增值税征收品目。我们增值税是小规模租赁。按5%缴纳了。税费种认定增值税征收品目有商业，租赁，咨询，工程服务，企业管理等5种。为啥我申报增值税扣款出来是工程服务的征收品目呢#其他行业#

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小规模劳务服务公司开装卸费发票是开几个点，在电子税务局突然查看到增值税核定是6个点#出纳#

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开具9%的工程服务票，申报增值税主表中，本月数填写属于货物销售额还是劳务销售额？#建筑工程#

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小规模公司，在2023年第一季度有开出1%及3%的专票，1%、3%及免税的普票（其中包含有服务类，申报增值税时是否需要分开填写？），还红冲了一张2022年开出的53000元免税的普票；现在申报增值税不知道怎么填写？后续录入凭证时需要注怎么录入的吗？具体明细在图片上列出。请老师指教😭😭#其他行业#

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公司小规模，八月开票开成了劳务*劳务费，这月报税发现开错了，应该开成建筑服务*劳务费，而且没有劳务的增值税税种，现在没法申报增值税，这个得怎么办啊#建筑工程#

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物业公司国税除了主表，服务不动产和无形资产扣除明细表，减免税申报明细表是不是跟我们小规模没啥关系呢#物业#

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我们公司找了个兼职，没有签订兼职合同，签订了技术服务协议，每月付给他工资之后，他去税务局开具了增值税发票，代开企业名称是他个人名称，请问我们收到发票之后还要给他申报个人所得税吗？之前咨询过另一家财税代账公司的经理，他说不需要申报个税，个人也可以作为一个经营主体，这个人相当于我们一个外包服务商，不是个人提供劳务。#房地产#

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我12月有销售软件 那我申报增值税时是按这样填在13%税率的服务 不动产 无形资产那里吗#高新企业#

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空调维修属于哪个大类？#其他行业#

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小规模纳税人发生销售货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产的，合计月销售额未超过10万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元）的，免征增值税。#建筑工程#

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请问老师，小规模纳税人增值税如果上个季度7月份申报第二季度增值税的时候，因为我忘记了小规模可以适用3%减按1%交税，所以没填写优惠申报表，没在主表的减征额栏次填写减征额，导致交多了2万多的增值税和附加税，我现在更改申报表，申请退税，退税理由就是如实写的，请问它会顺利退回来吗？会查我的账吗？#出纳#

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1.小规模不超30万的，附加税是直接不用计提不用缴纳，还是计提后做减免？减免的话分录怎么做，报表怎么报？ 2.超过30万后是全额减按1%，还是差额交1%？计提附加税时按3%的增值税计提，还是1%的增值税计提？ 3.无形资产摊销，需要先把无形资产转入管理费用后再摊销？还是直接从管理费用里摊销？网上说不需要转入管理费用，不太理解 管理费用与无形资产是两个科目，不需要转入管理费用的原理是什么？#商业#

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请问，我公司是小规模公司，总分公司之间存在代付款（劳务、房租）、借款情况，涉及增值税、企业所得税么？我公司代其他公司付开办费用（消防、家具等）涉及增值税、企业所得税么？这些费用后期都会还。#房地产#

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老师，我想咨询一下小规模增值税的申报，申报表上填写的收入是用含税价/1.03，减免增值税额是用含税价/1.03*0.02吗？因为现在小规模是3%减按1%，所以账面税费计算是是用含税收入/1.01*0.01，税率不同，增值税实际扣款和账面会有差异额#出纳#

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申报期已经过了，怎么修改进项勾选，公司是做异地服务的，异地预缴了税款，本月申报时在公司所在地交了税款，过了申报期后发现增值税报表的预缴税款和实际预缴的不一致，作废报表后预缴税际的一致了，但是由于预缴了税款，原先勾选的进项加上预缴的增值税大于了销项税，导致增值税报表现在交不上去，想知道怎么修改6月的进项勾选，还是有其他方法解决#出纳#

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个体工商户，销售增值税应税劳务的纳税人、增值税应税服务纳税人、从事货物生产的增值纳税人、从事货物批发或零售的增值税纳税人这个四个项选那个？#出纳#

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开了技术服务费发票 申报增值税 有提示类问题 是忽略直接报吗？#出纳#

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